北京市朝阳区金盏乡人民政府2021年预算
金盏2021年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
金盏乡2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡(地区)实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡(地区)所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
金盏部门行政编制97人，实际87人；事业编制86人，实际63人；社区工作者61人，聘用人员95人。
离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年金盏乡政府工作计划如下：
1、稳扎稳打，积极推动地区城市化步伐
持续推进地区规划研究落地、点状供地审批手续办理、资金平衡地块上市、安置房建设、滞留户拆迁腾退等工作。加快研究推进转居转工工作，做好宅基地管理工作。
2、迎难而上，努力推动农村集体经济提质增效
(1)持续深化集体“三资”监管。规范乡级集体资产监督管理委员会、乡经济组织合作联社设置，明确职责，完善议事规则，强化乡级集体资金管理，推进财务管理规范化试点工作。严格落实经营成果审计、村干部离任审计及其他专项审计，实现集体“三资”全闭环监管，打造节约型政府。
(2)转变经营方式促进集体资产保值增值。持续跟进巩固问题合同整改成果，切实提高集体收益。
(3)持续优化营商环境，加强税源建设。
(4) 2021年“疏整促”工作以“减量、绿化、改善民生”为目标，严格落实“疏整促”专项工作任务，有序推进功能疏解。
(5)加强耕地和基本农田保护。建立基本农田保护机制，做好基本农田水电基础设施建设，严格管控在永久基本农田内建房、取土、堆放固体废弃物或其他损毁基本农田的行为，守住底线，为合理利用乡域用地资源创造条件。
(6)通过张家口市阳原县东城镇的实地走访调研，持续做好对口帮扶工作，促进当地百姓增产增收。
3、守土尽责，提升城市管理能力和社会治理水平
(1)改进工作方式方法高标准推进接诉即办工作。
(2)继续强化党建引领，利用党群共建、“党员双报到”等机制，组织力量开展桶前值守和志愿服务，加大宣传力度，积极推进垃圾分类工作。
(3)持续推进人居环境整治和美丽乡村建设。
(4)以“平安建设”为主线，推进市域社会治理现代化试点工作，全面推进智慧平安社区、“雪亮工程”建设，做好重大活动及重点时期的安保维稳，持续加强社会面防控，联防联治、群防群治，有效控制可防性案件发生，切实维护地区安全稳定。
(5)落实“七有”“五性”要求，切实发挥公共服务供给作用，积极落实城乡居民养老、医疗、就业等惠民政策措施，抓好重点群体精准帮扶，加快完成无障碍环境建设，完成地区政民服务大厅改造，全力提升民生保障服务水平。
(6)按照市区防控要求，严密做好社区、村疫情防控，加强重点行业、重点部位排查，全力以赴做好疫情防控工作。
(7) 认真落实全区警示教育大会精神，落实好“一岗双责”，全面梳理和完善各项内控制度，转变工作作风，加强政府党风廉政建设，营造团结奋进的干事氛围，打造廉洁政府。
二、收入预算说明
2021年收入预算25653.789849万元，其中：财政拨款23423.9768万元，比2020年18658.5815万元增加4765.3953万元；使用的财政性结转资金2229.813049万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4873.95万元，占总支出预算19.0%，比2020年4680.15万元增加193.80万元，增长4.14%。
(二)项目支出预算18550.0268万元，占总支出预算72.31%，比2020年13978.4315万元增加4571.5953万元，增长32.7%。本年项目支出预算增加的主要原因是2021年按照进度安排环境整治项目-2019年美丽乡村建设项目(金盏西村、黎各庄村)尾款资金占比大。
(三)上年财政资金结转支出2229.813049万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
金盏部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算31.09万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.60万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数2.06万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数29.03万元，比2020年预算数减少0.42万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年金盏部门政府采购预算总额10353.4195万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算4735.3999万元，政府采购服务预算5618.0196万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年金盏部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算537.894万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车34辆(其中保有量18辆)，529.368372万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业费-绿化养护、基本事业经费-道路保洁、民生家园建设资金、平原造林养护费区补、市级转移支付-平原造林土地流转费、市级转移支付-平原造林养护费、市级转移支付-郊野公园土地流转费、2019年美丽乡村建设尾款-工程建设费-金盏黎各庄、2019年美丽乡村建设尾款-工程建设费金盏西村、2019永久基本农田生态补贴及管理费11个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)