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北京市朝阳区东坝乡人民政府2021年预算

日期：2021-02-08 11:13 来源：东坝地区打印页面 关闭页面

北京市朝阳区东坝乡人民政府2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

东坝2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。设3个专班，包括：腾退办公室、疫情防控办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位5个，包括：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。

2、东坝乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

(二)人员构成情况

东坝部门行政编制82人，实际73人；事业编制68人，实际56人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)96人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是着力筑牢疫情防控新战线，将日常工作与疫情防控同步推进；着力抓好“12345”办理新模式；着力创建垃圾分类新经验。二是推进农村城市化进展有突破，实现空间布局优化有进展，保障地区环境改善有亮点。三是统筹综合治理再细化，地区发展品质再提升，路网微循环加速度，社区治理体系再完善。四是强化全面从严治党主体责任落实，做好社区(村)“两委”换届选举。做好“党建+”项目。

二、收入预算说明

2021年收入预算23039.917647万元，其中：财政拨款20195.079609万元，比2020年24479.9446万元减少4284.864991万元；使用的财政性结转资金2844.838038万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4037.25万元，占总支出预算17.52%，比2020年3638.39万元增加398.86万元，增长10.96%。

(二)项目支出预算16157.829609万元，占总支出预算70.13%，比2020年20841.5546万元减少4683.724991万元，下降22.47%。主要原因：环境整治项目按照进度安排资金，较2020年减少。

(三)上年财政资金结转支出2844.838038万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

东坝部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算17.70万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数1.63万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数16.07万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2021年东坝部门政府采购预算总额4810.704344万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算362.6989万元，政府采购服务预算4447.305444万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区东坝乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算419.1376万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车13辆，183.1829万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明