北京市朝阳区农村合作经济经营管理站

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置：2019年根据《北京市朝阳区机构改革实施方案》我单位由北京市朝阳区农村集体经济办公室更名为北京市朝阳区农村合作经济经营管理站，为区政府直属参照公务员法管理的事业单位，归口区农业农村局管理。内设办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科9个科室。

主要职能：为农村集体经济健康发展提供保障，指导开展农村集体资产管理、土地承包合同管理、农村集体经济审计、农村财务管理、农村经济统计和分析工作；指导农业产业化经营和管理、农村管理信息化建设工作；对合同纠纷进行调解和仲裁；负责区农村集体经济合同纠纷调解仲裁委员会办公室和农民负担监督管理领导小组办公室的日常工作；协助区农业农村局开展农村产权制度改革。

(二)人员构成情况

全额拨款事业编制40人，实际37人，聘用临时工2人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

围绕中央、市和区今后一段时期中心工作和年度任务，坚持创新思路，稳中求进，全面强化农村集体三资监管，扎实推进产权制度改革，以改革破难题、强动力、促发展，落实好全年各项目标任务。一是加强农村经济合同动态监管；二是加强集体经济组织运行管理；三是强化农村集体资金管理；四是有序推进产权制度改革。

二、收入预算说明

2020年收入预算1577.5284万元，比2019年1585.8900万元减少8.3616万元，下降0.53%。其中：财政拨款1577.5284万元，比2019年1585.8900万元减少8.3616万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1122.85万元，占总支出预算71.18%，比2019年1033.29万元增加89.56万元，增长8.67%。

(二)项目支出预算454.6784万元，占总支出预算28.82%，比2019年552.6000万元减少97.9216万元，下降17.72%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算5.95万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.83万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.53万元，比2019年预算数减少0.55万元。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数5.42万元，比2019年预算数减少0.28万元。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门政府采购预算总额242.9978万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算242.9978万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.6178万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年,本部门汽车1辆，16.9698万元；单价在50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门2019年无专业性较强的名词。

附件：

朝阳区农村合作经济经营管理站2020年预算表汇总