北京市朝阳区档案馆
北京市朝阳区档案馆2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区档案馆2020年预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室关于印发<北京市朝阳区档案馆、北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕50号)，设立北京市朝阳区档案馆、北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室。内设8个科室，分别为：办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科。
主要职责为：区档案馆是全区立档单位档案的综合保管和开发利用部门，负责本区立档单位档案的接收进馆，区情区史有关资料的征集，全区档案信息化建设工作，以及馆藏档案的永久保管、开放鉴定和开发利用工作。区志办为区地方志编委会常设工作机构，负责规划、组织编纂全区地方志、地方综合年鉴、大事记、区情区史编研材料等工作。
人员构成情况：北京市朝阳区档案馆部门事业编制43人，实际43人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、以“朝阳记忆”工程促进馆藏档案资源体系建设多元化
(1)接收重点工作和重大活动档案进馆。与相关部门对接，做好国庆70周年服务保障工作档案、“不忘初心、牢记使命”主题教育档案、创建国家卫生区工作档案的进馆前指导和接收进馆工作。
(2)继续开展定时定点拍摄。通过购买社会服务、与专业机构合作、征集社会散存的影像档案资料等方式，持续对朝阳区域内举办的各级各类重大活动，新建、在建的重点工程、项目，以及区档案馆重要工作、活动等，进行主动跟踪拍摄记录。
(3)开展“口述朝阳”口述历史档案采集工作。继续采访历任区委区政府主要领导，记录朝阳发展进程中的重要决策时刻；采访朝阳区各行各业的先进人物、劳动模范、代表性人物，以“朝阳群众”的视角全方位记录、展现朝阳区改革发展历程和朝阳风貌。
(4)拓展文化特色档案征集领域。加大对区内各类单位、组织和居民创作的图书、报刊、手工艺品等具有朝阳地域文化特色的档案资料的征集。
(5)举办第五届“朝阳档案馆书画笔会”。整理完善书画笔会捐赠作品及相关资料，建立、丰富馆藏名家书画档案。
(6)举办第五届“兰台杯·朝阳符号”——美丽朝阳摄影征集大赛。扩大大赛的社会知晓度和参与度，提高参与的积极性，进而提升参赛作品质量和数量，丰富馆藏照片档案资源。
(7)扩大接收进馆范围。结合机构改革情况，调整接收进馆单位范围，有序扩大接收覆盖面，做到应管尽管、应收尽收。
2、以“档案馆日”活动促进馆藏档案利用体系建设特色化
(1)举办2020年“国际档案日”主题活动。结合《档案法》修订，多种形式、多种途径开展档案法治宣传教育。
(2)举办专题展览。一是与区教委联合，启动朝阳区教育成就展相关工作；二是制作朝阳区档案和地方志“十三五”成果展，发挥二轮志书的宣传效用，广泛宣传档案和方志文化。
(3)加强宣传阵地建设。加强《朝阳兰台》和“朝阳档案馆”抖音号的宣传推广力度，全面展现全区档案方志工作风采。加强爱国主义教育基地建设，促进区情区史的教育、普及。
(4)提升窗口服务质量。进一步优化区档案馆查档服务大厅服务流程，打造“便捷、高效、贴心”的为民服务窗口形象。
(5)做好馆藏档案的鉴定开放工作。依法完成馆藏档案开放鉴定和价值鉴定工作。
(6)主动谋划“十四五”。开展“十四五”规划编制调研，提出“十四五”时期档案工作总体目标、重点任务和主要举措。发挥馆藏资源优势，结合收集工作的开展，提前为2021年建党百年宣传活动和新馆固定展陈、专项展陈做好档案资源储备。
3、以“预防为主”原则确保馆藏档案安全体系建设系统化
(1)继续加强档案安全工作。完善各项安全制度，持续开展馆库安全检查、巡查，定期组织安全演练。
(2)开展第二批馆藏档案搬迁。保障馆藏档案实体安全，为新馆建成后的档案搬迁积累经验。
(3)继续加强档案信息安全建设。持续开展馆藏纸质档案数字化工作，建立朝阳区重要档案管理系统的异构和应急系统，保障档案资源信息安全。
4、以“五大工程”实施推进朝阳志鉴体系建设均衡化
(1)基层修志工程。以街乡修志和拆迁村修志为重点，有序扩大志书编纂范围，着力打造一批精品志书。基本完成《难忘乡愁——朝阳城市记忆》料的编写工作。
(2)精品年鉴工程。全面提升《北京朝阳年鉴》《朝阳区统计年鉴》《朝阳区教育年鉴》等综合年鉴和专业年鉴的综合质量。按照“试点先行，典型引路，稳步推进”的原则，推动年鉴编纂向街乡和部门延伸。
(3)地名志编纂工程。完成为《中华人民共和国标准地名词典》(北京卷)以及《北京市地名志》《北京市标准地名词典》供搞任务，完成《北京市朝阳区地名志》出版发行工作。
(4)地情资料收集编研工程。继续开展《朝阳大事记汇编(季刊)》电子书编写工作，推动地情资料收集编研工作常态化。
二、收入预算说明
2020年收入预算1541.80万元，比2019年1573.12万元减少31.32万元，下降1.99%其中：财政拨款1541.80万元，比2019年1573.12万元减少31.32万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
基本支出预算1127.44万元，占总支出预算73.12%，比2019年1214.26万元减少86.82万元，下降7.15%。
项目支出预算414.36万元，占总支出预算26.88%，比2019年358.86万元增加55.50万元，增长15.47%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算5.80万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.78万元。其中：因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。公务接待费2020年预算数0.38万元，比2019年预算数减少0.50万元。主要原因：厉行节约，减少公务开支。公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数5.42万元，比2019年预算数减少0.28万元。主要原因：厉行节约，减少公务开支。
五、部门政府采购预算说明
2020年北京市朝阳区档案馆部门政府采购预算总额155.55万元，其中：政府采购货物预算54.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算101.05万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.86万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车3辆，55.09万元；单价在50万元以上的通用设备3台。
十、项目绩效目标情况说明
2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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