北京市朝阳区红十字会

北京市朝阳区红十字会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区红十字会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置：根据《关于调整朝阳区红十字会机关管理体制的通知》(朝编【2005】1号)设立，内设办公室、业务科。人员编制总数：10人。

2、部门职责：

1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

2) 依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作

3) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

4) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

5) 宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

6) 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

7) 开展红十字青少年道德教育。

8) 依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

9) 开展少儿大病救助工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区红十字会部门参公管理事业单位编制10人，实际10人；行政编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、加大应急体系建设，进一步提升红十字应急防灾能力。

2、突出人道救助，进一步加大红十字募捐救助力度。

3、加大宣传传播力度，进一步构建红十字文化传播新格局。

4、凝聚发展实力，进一步加强红十字组织队伍建设。

5、拓宽交流渠道，进一步发挥红十字会国际组织的作用。

二、收入预算说明

2020年收入预算641.83万元，比2019年691.32万元减少49.49万元，下降7.16%其中：财政拨款641.83万元，比2019年691.32万元减少49.49万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算297.99万元，占总支出预算46.43%，比2019年251.40万元增加46.59万元，增长18.53%。

(二)项目支出预算343.84万元，占总支出预算53.57%，比2019年439.92万元减少96.08万元，下降21.84%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区红十字会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算1.96万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.18万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.15万元，比2019年预算数减少0.09万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

3、公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.81万元，比2019年预算数减少0.09万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳区红十字会部门政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2.2万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年朝阳区红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.14万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车1辆，17.47万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

红十字会2020年部门预算表汇总