北京市公安局朝阳分局

北京市公安局朝阳分局2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市公安局朝阳分局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管朝阳区治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项

(二)本预算年度的主要工作任务

本年度预算工作的任务是，落实预算收入，提供资金支持。以习近平总书记系列重要讲话为指引，认真落实新修订预算法的各项要求，坚持依法理财、统筹兼顾、严肃规范的基本原则。严格控制一般性支出及“三公”经费支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，提高预算编制的准确性和合理性

二、收入预算说明

2020年收入预算329961.0600万元，比2019年281774.8400万元增加48186.2200万元，增长17.1%其中：财政拨款329961.0600万元，比2019年281774.8400万元增加48186.2200万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算199145.16万元，占总支出预算60.35%，比2019年188952.04万元增加10193.12万元，增长5.39%。

(二)项目支出预算130815.9000万元，占总支出预算39.65%，比2019年92822.8000万元增加37993.1000万元，增长40.93%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市公安局朝阳分局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算2149.8万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少153.08万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数126.3万元，比2019年预算数减少46.58万元。主要原因：压减一般性支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数2023.5万元，比2019年预算数减少106.5万元。主要原因：压减一般性支出。。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市公安局朝阳分局部门政府采购预算总额2047.9603万元，其中：政府采购货物预算900万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1147.9603万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年朝阳分局机关运行经费财政拨款预算23290.0171万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车852辆；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备10台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共事务协管经费、刑侦经侦专项经费等项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

公安朝阳分局2020年部门预算表汇总