北京市朝阳区文创实验区管委会

北京市朝阳区文创实验区管委会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门预算收入总表(预算02表)

表三部门预算支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支预算总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)

表六财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)

表八政府性基金拨款支出预算表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体支出绩效目标申报表

表十一项目支出绩效目标申报表

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《关于组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)，设立北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)。内设4个科室，分别为办公室、规划建设科、产业发展科、政策法规科。根据区政府授权，负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作；负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。

(二)人员构成情况

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门行政编制18人，实际18人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

在区委区政府和区推进全国文化中心建设领导小组的领导下，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕新时代党的建设总要求，充分发挥党建引领作用，紧扣服务全国文化中心建设主线，加快“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，聚焦高端发展，深化产业融合，加强区域协同，促进国际交流，努力在文化中心建设特别是“两区”建设上求突破、树标杆、作示范，成为全国文化中心建设的重要承载区，引领全国文化产业创新发展。

二、收入预算说明

2020年收入预算1235.5042万元，比2019年1116.7742万元增加118.7300万元，增长10.63%。其中：财政拨款1235.5042万元，比2019年1116.7742万元增加118.7300万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算496.79万元，占总支出预算40.21%，比2019年437.85万元增加58.94万元，增长13.46%。

(二)项目支出预算738.7142万元，占总支出预算59.79%，比2019年678.9242万元增加59.7900万元，增长8.81%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算3.86万元，，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.21万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.25万元，比2019年预算数减少0.02万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.61万元，比2019年预算数减少0.19万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门政府采购预算总额25.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算25万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.99万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会汽车2辆，34.05万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2 019年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

文创实验区管委会2020年预算公开材料