北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2020年部门预算公开
2020年预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2020年预算情况说明
一、部门情况
根据北京市朝阳区机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。
职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际11人；事业编制10人，实际8人，其他聘用人员--临时工3人 。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是统筹解决孙河乡产业用地等问题。结合公园整体规划，分类研究保留及腾退政策，力争年底前完成公园2020年启动建设区域的地上物拆除。并结合公园功能布局，相对集中考虑产业用地，使驿站文化、新型文创产业和传统服务型产业相结合，形成产业提级规模效益。同时，政府相关部门加强对接沟通，加快明确绿化建设投资标准，集成平原造林和城市公园、郊野公园等相关建设政策，采取宜林则林，宜园则园的原则，通过合理的功能分区和定位，加快推进绿化景观实施。
二是深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山的理念，按照“五位一体”总体要求和“四个全面”的战略布局，将以温榆河公园建设为代表的温榆河生态走廊规划建设融入北京市新版城市总体规划，按照“一年启动、两年示范、五年成型、十年保育、多年成景”的目标，加快推进温榆河公园示范区规划建设，研究公园建设资金来源，明确公园建设投资标准，积极配合市级主管部门提前谋划公园一期2020年建设地块的选址并开展前期工作，力争压茬推进，完善温榆河公园市政及道路交通规划，推动参与市温榆河公园“工作营”各项专题研究，加快推进孙河乡产业用地指标落地，切实将温榆河公园建设成为山水林田湖草生命共同体的精品之作，打造成为新时代首都生态文明建设的“金名片”。
二、收入预算说明
2020年收入预算823.42万元，比2019年837.15万元减少13.73万元，下降1.64%。其中：财政拨款823.42万元，比2019年837.15万元减少13.73万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算553.21万元，占总支出预算67.18%，比2019年530.48万元增加22.73万元，增长4.28%。主要增长原因为：园区行政编制实有人数增加。
(二)项目支出预算270.21万元，占总支出预算32.82%，比2019年306.67万元减少36.46万元，下降11.89%。主要下降原因为：2019年度安排一次性专项经费温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区相关研究74.55万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括两家所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算2.05万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.28万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0.24万元，比2019年预算数减少0.19万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.81万元，比2019年预算数减少0.09万元。主要原因：本着政府过今日子的工作要求压缩一般性开支。
五、部门政府采购预算说明
2020年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门政府采购预算总额34.04万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算32.04万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年预算部门温榆河管委会行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.30万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
汽车1辆，17.60万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，135万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：