北京商务中心区管理委员会

北京商务中心区管理委员会2020年部门预算

2020年预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京商务中心区管理委员会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。区委商务中心区工委下设办公室；管委会下设综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处；下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。

(二)人员构成情况

北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际52人；事业编制33人，实际35人；其他聘用人员—公共事务协管实际146人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年，在北京CBD发展提升规划的指引下，全面推进国际化提升三年行动计划各项工作，进一步全面提升国际化水平。一是完成《北京CBD发展提升规划》研究，并结合编制“十四五”规划。二是进一步优化提升国际化城市空间形态。三是进一步深化丰富公共服务功能。四是进一步创新提升城市治理水平。试行区域共享共治的管理模式，提升区域城市精细化管理和服务水平。五是进一步聚焦提升产业发展能级。用足用好各类产业政策和高品质楼宇空间，进一步引入跨国公司地区总部、外资金融机构、高端商务服务机构。六是进一步优化营商环境。坚持稳字当头、积极进取，深化稳增长工作常态化机制，持续挖潜力、增动力、激活力，持续推动经济发展，加快构建高精尖经济结构。七是进一步提升国际交往影响力。继续研究创新模式举办2020北京CBD论坛，力争传统经典品牌活动焕发新活力；运行北京国际CBD生态联盟，发挥助力区域发展作用。依托北京CBD党群服务中心，组织开展系列品牌活动，充分发挥区域工会、妇联、团委组织引领作用，积极开展具有国际元素的文体活动。

二、收入预算说明

2020年收入预算11838.9417万元，比2019年12025.9364万元减少186.9947万元，减少1.55%。其中：财政拨款118383.9417万元，比2019年12025.9364万元减少186.9947万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2410.42万元，占总支出预算20.36%，比2019年2136.65万元增加273.77万元，增长12.81%。。主要增长原因为：行政编制实有人数及事业单位实有人数增加。

(二)项目支出预算9428.5217万元，占总支出预算79.64%，比2019年9889.2864万元减少460.7647万元，下降4.66%。主要下降原因为：本着“过紧日子”要求，压减一般性支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京商务中心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算8.31万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少1.00万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.08万元，比2019年预算数减少0.63万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照精打细算原则编制每一项预算，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数7.23万元，比2019年预算数减少0.37万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额4862.2924万元，其中：政府采购货物预算44.25万元，政府采购工程预算209.82万元，政府采购服务预算4608.2224万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京商务中心区管理委员会以及北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算224.52万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门下属北京商务中心区投资管理有限公司国有资本经营预算收入48.24万元，支出48.24万元。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车4辆，20.2714万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门CBD党群活动中心建设费用、CBD核心区安全保障经费、CBD区域道路清扫、公共事务协管经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“2018年北京CBD创新发展年会项目、北京CBD商务文化活动项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.23分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京商务中心区管理委员会2020年部门预算表汇总