中共北京市朝阳区纪律检查委员会

中共北京市朝阳区纪律检查委员会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

中共北京市朝阳区纪律检查委员会2020年预算情况说明

一、 部门情况

(一)部门机构设置、职责

中共北京市朝阳区纪律检查委员会与北京市朝阳区监察委员会合署办公，负责纪律检查、国家监察两项职责。

(二)人员构成情况

中共北京市朝阳区纪律检查委员会人员构成包括行政编制人员和事业编制人员。

(三)本预算年度的主要工作任务

中共北京市朝阳区纪律检查委员会本预算年度的主要工作任务为：第一，牢记初心使命，强化政治监督，自觉履行“两个维护”的特殊历史使命和重大政治责任。第二，持续深入整治群众身边腐败和作风问题，厚植党执政的政治基础和群众基础。第三，持续深化纪检监察体制改革，推动健全党和国家监督体系各项制度落地见效。第四，严格履行党内监督和国家监察专责机关职能，强化对权力运行的制约和监督。第五，坚定不移纠“四风”、树新风，持续巩固拓展作风建设成果。第六，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。第七，从严从实加强自身建设，锻造高素质专业化的纪检监察铁军。

二、收入预算说明

2020年收入预算7056.2448万元，比2019年4630.54万元增加2425.7048万元，增长52.38%。其中：财政拨款7056.2448万元，比2019年4630.54万元增加2425.7048万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4813.27万元，占总支出预算68.21%，比2019年2372.69万元增加2440.58万元，增长102.86%。由于监察体制改革，机关人员增加转隶人员、新调入人员，人员大幅增长。

(二)项目支出预算2242.9748万元，占总支出预算31.79%，比2019年2257.85万元减少14.8752万元，下降0.66%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市朝阳区纪律检查委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算2.26万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加0.40万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.26万元，比2019年预算数增加0.40万元。主要原因：由于监察体制改革，机关人员增加转隶人员、新调入人员，公用定额经费增加。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数0.0万元，与2019年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2020年中共北京市朝阳区纪律检查委员会政府采购预算总额1100.7148万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算215万元，政府采购服务预算755.7148万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年中共北京市朝阳区纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算637.4348万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

中共北京市朝阳区纪律检查委员会2020年部门预算表汇总