北京市朝阳区文学艺术界联合会

北京市朝阳区文学艺术界联合会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区文学艺术界联合会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区文学艺术界联合会(简称朝阳区文联)为区级群众团体机构，是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有九个协会和一个艺术团：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会和朝阳艺术团。负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2019年底，协会共有会员1500余人，朝阳艺术团5000余人。直属单位有朝阳书画院。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区文学艺术界联合会行政编制6人，实际6人；事业编制5人，实际4人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想。区文联及九个文艺家协会举办“中国梦•翰墨朝阳”第四届全国书法大赛、“青年书法培养计划”、“旋舞朝阳”第十三届群众交谊舞展赛、“旋舞朝阳”第十三届民族舞比赛、“朝阳艺象”朝阳区绘画作品展、“乐动朝阳”朝阳区原创音乐作品征集、“欢乐朝阳”第二届原创曲艺作品比赛优秀作品展演、曲艺话朝阳、第十一届“镜头中的朝阳”文化传承在朝阳、原创文艺作品展演展示、文联专家大讲堂、出版“芳草地”报、举办各类展览、“北京朝阳﹒云南昆明”书法、摄影文化交流展览、首届“一带一路”文化交流活动等主题活动。丰富百姓的精神文化生活，提升百姓的传统文化素养，促进朝阳区文化繁荣发展。进一步贴近实际、贴近生活，贴近群众，坚持扩大参与率、增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，以举办各主题活动为契机让老百姓真正的参与进来，喜闻乐见、愉悦身心，进一步促进社会安全稳定，使百姓共享公共文化服务体系示范区的成果。

二、收入预算说明

2020年收入预算1121.1900万元，比2019年1094.5300万元增加26.6600万元，增长2.44%其中：财政拨款1121.1900万元，比2019年1094.5300万元增加26.6600万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算246.61万元，占总支出预算22.0%，比2019年220.67万元增加25.94万元，增长11.76%。

(二)项目支出预算874.5800万元，占总支出预算78.0%，比2019年873.8600万元增加0.7200万元，增长0.08%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算1.92万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.16万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.11万元，比2019年预算数减少0.07万元。主要原因：按照中央“八项规定”相关要求，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.81万元，比2019年预算数减少0.09万元。主要原因：按照中央“八项规定”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳区文学艺术界联合会部门政府采购预算总额603.6796万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算603.6796万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年本部门北京市朝阳区文学艺术界联合会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算56.02万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车1辆，19.62万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。“区文联品牌系列文化活动”项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“基层公共文化建设专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.48分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

文联2020年部门预算表汇总