北京市朝阳区人民政府

北京市朝阳区人民政府2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区人民政府2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

包括机关后勤服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办等25个委、办、局，财务核算工作由机关后勤服务中心统一负责。区政府机关幼儿园为北京市朝阳区人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民政府部门行政编制538人，实际470人；事业编制216人，实际157人；聘用人员0人。

离退休人员263人，其中：离休5人，退休258人。

(三)本预算年度的主要工作任务

(1)北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务；(2)商务局服务贸易重点企业统计监测任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)区委办专题工作任务；(6)研究室调研工作专项任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部文化创意产业工作任务。

二、收入预算说明

2020年收入预算50725.8590万元，比2019年46869.5967万元增加3856.2623万元，增长8.23%其中：财政拨款50725.8590万元，比2019年46869.5967万元增加3856.2623万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算20492.8100万元，占总支出预算40.4%，比2019年18307.03万元增加2185.78万元，增长11.94%。(二)项目支出预算30233.0490万元，占总支出预算59.6%，比2019年28562.5667万元增加1670.4823万元，增长5.85%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算828.85万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少130.97万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数11.66万元，比2019年预算数减少9.75万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2020年下调公务接待费标准，致使经费有所减少。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数817.19万元，比2019年预算数减少121.22万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2020年下调公务用车维护费标准，致使经费有所减少。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳区人民政府部门政府采购预算总额8016.8677万元，其中：政府采购货物预算50.412万元，政府采购工程预算161.49万元，政府采购服务预算7804.9657万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年2个所属单位的机关运行经费财政拨款预算5760.5181万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车376辆，6483.22万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共事务协管经费、后勤保障服务费、后勤管理科综合维修经费、后勤光华路SOHO二期区国税局、区地税局CBD两所新址运转维护费、后勤锦鹏大厦写字楼租金、后勤综合保障经费、机构运转维护费、巡察办巡察工作经费等项目已填报重点项目绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对区商务局“生活性服务业发展资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.86分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区人民政府2020年部门预算表汇总