北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处
北京市朝阳区东湖街道2020年部门预算公开目录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表
东湖2020年预算情况说明
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党 群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、统计所、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。
2、部门职责：
(1)、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、 命令，依法管理基层公共事务。
(2)、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
东湖部门行政编制 116人，实际103人；事业编制 16 人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)83人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，既是决胜期，也是攻坚期。我们要不忘初心，牢记使命，始终坚持党的领导，坚决落实区委要求；始终坚持以人民为中心，把人民满意作为发展的最高目标；始终坚持公正清廉，守住廉政底线，树立清正廉洁的政府形象。
2020年东湖街道工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，根据市委十二届十一次全会、区委十二届十一次全会部署，全面加强党的建设，巩固巡察整改、服务保障、主题教育“三大成果”，落实“七有”“五性”监测评价指标体系，深化“吹哨报到”“接诉即办”机制，推动国际人才社区产业高端化、人才聚集化、环境宜居化、生活便利化、文化包容化“五化建设”，坚守政治警戒线、安全生命线、舆情防控线、廉洁高压线“四条底线”，推进社会治理体系和治理能力现代化，确保“十三五”规划圆满收官。
一、举党建引领旗帜，筑牢政治根基。抓根本、抓基础，把党的政治建设摆在首位。抓关键、抓具体，把“党建引领”贯穿各项工作全过程、各方面。抓责任、抓长远，把“十四五”规划谋划好。
二、补“七有”“五性”短板，增进民生福祉。紧扣“七有”要求和“五性”特点，完善制度、守住底线，扎实办好重要民生实事，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。要提高公共服务水平。要推进人居环境改善。要建设优美城市环境。
三、创便民服务标杆，服务向前一步。 抓好城市精细化管理。坚持精治、法治、共治，下大力气治理“大城市病”。抓好营商环境优化。抓好社区社会治理。深入落实《北京市街道办事处条例》，继续推进“基层建设年”三年行动计划。抓好“接诉即办”深化,多方位推动“接诉即办”向“未诉先办”转变。
四、守安全生产底线，巩固稳定局面。严格落实安全生产责任制。加大对消防、道路交通、危险化学品、建筑施工等重点行业、领域的监管力度，最大限度预防和减少各类事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
五、扬社会和谐正气，树立文明新风。加强宣传阵地建设，增强主流舆论的传播力。发挥文化促融作用，增强文明新风的感化力。开展文化惠民工程，增强文化服务的吸引力。
六、强自身队伍建设，打造廉洁政府。不断加强依法行政，坚决落实中央、市区决策部署，把依法行政作为政府工作的基本准则。全面提高政府效能，深化机构改革成果，做好事业单位改革。深化党风廉政建设。畅通监督渠道，建立以电话举报、特约监察员监督为主要方式的内外监督机制。
二、收入预算说明
2020年收入预算8544.8850万元，比2019年10876.1500万元减少2331.2650万元，下降21.43%其中：财政拨款8544.8850万元，比2019年10876.1500万元减少2331.2650万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3521.42万元，占总支出预算41.21%，比2019年3166.30万元增加355.12万元，增长11.22%。
(二)项目支出预算5023.4650万元，占总支出预算58.79%，比2019年7709.8500万元减少2686.3850万元，下降34.84%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
东湖部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算21.53万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.46万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.67万元，比2019年预算数减少1.42万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数19.86万元，比2019年预算数减少1.04万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2020年东湖部门政府采购预算总额654.5439万元，其中：政府采购货物预算14.48万元，政府采购工程预算487.3060万元，政府采购服务预算152.7579万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年东湖街道1家行政单位以及东湖街道便民服务中心1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算378.61万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车7辆，116.11万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。其中，本部门公共服务经费项目、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：