北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处

亚运村2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

亚运村2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设6室1队3中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。

亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

亚运村部门行政编制91人，实际85人；事业编制41人，实际38人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)99人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕不断加强党的全面建设, 压实意识形态、全面从严治党主体责任,将开展主题教育成果转化为工作动力，发挥党建引领和区域化党建联动作用，着力打造新时代基层党建工作新特色和新品牌。围绕高质量发展提升社会治理水平，充分落实《北京市街道办事处条例》，提高公共服务供给质量，促进文化惠民事业蓬勃发展.加强社会工作专业服务能力建设，打造业务过硬、素质可靠的专业社工队伍。加强街道社会组织孵化基地建设，促进社会组织健康发展。加强社区运行管理机制建设，理顺社区运行管理体系，真正为社区减负增效。围绕总规、分区规划落地提升辖区建设水平，全力服务和保障冬奥会基础设施建设、冬奥组委顺利进驻。充分发挥责任规划师团队作用，加快老旧小区改造和物业管理升级，推进垃圾全效治理，打造契合冬奥标准、人居特色的亚运村街区，实现城市有机更新. 继续大力开展双创工作(“基本无违建街道”和“无发案社区(街道)”)，确保新增违建“零增长”。积极推进精准治霾3.0版本的实施，确保子站空气质量指标稳中向好；围绕“七有”要求与“五性”需求提升民生发展水平，以“接诉即办”为导向，使“幼有所育”、“老有所养”“住有所居”得到保障，在改造升级老自行车棚、打造医养结合体、增加开办普惠制幼儿园、更换老旧小区电梯、打通生命通道等方面，重点解决群众最关心最直接最现实的利益问题，全力打通服务群众的最后一公里. 以创卫明查为契机，推进党建引领老旧物业小区转型升级，着力破解困扰区域发展的环境难点难题。加强政务服务大厅制度化建设，提升便民服务水平。守平安底线，完成6栋木制屋顶、筒子楼消隐提升，着力实现群众安全感和居民满意度的双提升。应对新型冠状病毒感染肺炎的“战疫”，积极落实上级部署要求,坚持 “五联”工作法防控疫情。

二、收入预算说明

2020年收入预算11228.9230万元，比2019年11325.3953万元减少96.4723万元，下降0.85%其中：财政拨款11228.9230万元，比2019年11325.3953万元减少96.4723万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3718.84万元，占总支出预算33.12%，比2019年3184.43万元增加534.41万元，增长16.78%。主要原因：实有人员数比上年增加，故基本支出预算增加。

(二)项目支出预算7510.0830万元，占总支出预算66.88%，比2019年8140.9653万元减少630.8823万元，下降7.75%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

亚运村部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算10.84万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.02万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.81万元，比2019年预算数减少1.55万元。主要原因：按照财政要求，加强预算管理，严控三公经费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数9.03万元，比2019年预算数减少0.47万元。主要原因：按照财政要求，加强预算管理，严控三公经费。

五、部门政府采购预算说明

2020年亚运村部门政府采购预算总额1748.9764万元，其中：政府采购货物预算3.581万元，政府采购工程预算1678.5344万元，政府采购服务预算66.861万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处机关运行经费财政拨款预算369.661万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车5辆，109.8367万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费、2017年高快速路沿线环境整治工程项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2020年部门预算表汇总