北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处
安贞2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
安贞2020年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置：
安贞街道办事处设置以下内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。下属事业单位3家，分别为市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、便民服务中心(退役军人服务站)。
2、部门职责：
(1)承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。。
(2)负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统战、群团等相关工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。
(3)负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社区矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、地下空间管理、防震减灾和突发事件应对工作。
(4)负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
(5)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
(6)负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
(7)承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，承担辖区退役军人服务等具体工作。
(8)承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、养老等各种便民服务，负责老年大学工作；组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持；承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作；协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
(9)主要承担街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作；承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城市管理、社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作。
(二)人员构成情况
安贞部门行政编制101人，实际98人；事业编制37人，实际37人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)148人。
离退休人员100人，其中：离休1人，退休99人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、在“统”字上下功夫，党建引领凝聚合力。
一是不断深化党建引领。持续提升基层党建组织力、凝聚力和引领力。深化联盟治理品牌，建立完善“一核心、全响应、群众评”党建工作动员响应机制。试点开展基层党组织、党员分级分类积分管理。打造党群中心成为服务地区党员群众的阵地。提升“两新”党建基础建设。建设福建大厦党支部和广济中医医院2个非公党建示范点。
二是扎实筑牢思想根基。固化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的制度机制。落实意识形态责任制。加强融媒体分中心功能建设。扎实做好舆论引导工作。
三是持续抓好队伍建设。持续优化人员配备，做到“人岗相适”。完善激励、考核机制。深化机关干部理论学习课堂，提升团队的凝聚力。加强干部关心关爱力度。深入打造“全岗社工”。
四是坚持全面从严治党。加强反腐倡廉工作的组织领导，不断推进监督向下延伸，压力向下传导，责任向下压实,打通全面从严治党“最后一公里”。继续做好区委巡察和主题教育民主生活会的“后半篇文章”，强化对重点部门的监督，加强对重大项目和资金的监管。
二、在“精”字上做文章，稳定发展提升品质。
一是突出稳定强保障。开展“雪亮工程”，加强治安巡逻，降低可防性案件发生率。开展消防安全大排查、大整治、大培训。深入开展居民楼楼道堆物堆料综合治理。落实安全生产责任。加强矛盾纠纷排查化解。加大食品药品安全执法力度。落实好舆情专班工作机制，做好新闻应急和舆情应对。坚持依法行政，做好重大决策的风险评估。
二是提质增效促发展。稳步推进人口调控和地下空间、群租房、无证无照经营、违法建设等专项治理，完成4000余平米违法建设拆除和基本无违建街道创建。完成安华西里全要素小区及安贞里二区等10个全景楼院建设项目。改善停车空间,建设一刻钟便民充电设圈，建立安贞“便民365”基本公共服务体系。加强税源单位走访力度，做好分析、研判和服务。做好大小房产税征收和集中办公区服务管理。全力做好第七次全国人口普查工作。
三是精耕细作优环境。落实创卫指标要求，确保顺利创建国家卫生区。推行“街巷长制”和“全民小巷管家”，落实河长制。抓好背街小巷环境秩序整治。实施边界形象提升工程，强化“门前三包”精细管理，深化边界综合执法机制。做好大气污染精细化防治。落实生活垃圾管理条例，开展垃圾分类示范片区创建工作。落实物业管理条例，推进老旧小区物业服务全面升级。试点开展市属物业引进工作。推进高风险电梯安全隐患专项治理工作。继续推进老旧小区多层住宅增设电梯。推进7栋居民楼改造工作。
三、在“小”字上见实效，见微知著增进福祉。
一是扎实做好民生保障。建设1处老年餐中央厨房，建成1+S的老年餐服务布局。进行无障碍化创建。打通就业失业转换壁垒，促进提档就业。加强基层残协组织规范化建设。深化政务服务改革。完成地区普惠性幼儿园建设指标。依法依规整治关停无证幼儿园。
二是大力厚植文化文明。利用好“1+1+10”阵地，建立新时代文明实践工作“1+5”融合工作体系，开展好志愿服务。开展“我们的节日”主题活动。打造“安贞文化365”，开展六大品牌活动。打造“健康安贞”系列活动，开展全民上冰雪和社区冬奥会活动。深入开展社区邻里节活动。做好新闻外宣工作。
三是持续推进扶贫工作。扎实推进扶贫工作。助力结对3个乡镇50-80户贫困户、150-300名贫困人口实现脱贫，确保2020年全面脱贫任务圆满完成。
四、在“新”字上求突破，完善体系优化格局。
一是探索社区治理路径。推动“街乡吹哨、部门报到”改革向社区治理深化。推进居民议事厅建设和月协商工作。继续深化社区减负工作，落实社区全响应服务机制。构建自治组织协商决策、其他组织和群众广泛参与的“微端”治理机制，推动楼院自治升级。继续开展社区成长伙伴计划，打造精品社区。发挥社区治理规划师专业优势，建立合作实践基地。
二是增强社会动员能力。培育社区社会组织，社区居委会各下属委员会至少培育1支对应其功能职责的社区社会组织。进一步做实社区居委会下属六大委员会，广泛吸纳社会单位和居民参与社区治理。做好工会服务事业，加强基层团组织建设，推进妇联工作创新发展。落实党群共建“一统六联”工作机制，打造工会服务年“五型服务模式”。开展社会心理服务站点建设及运营工作。打造集党建引领、双拥文化、国防教育等功能于一体的军民融合中心。
三是完善制度体系建设。进一步强化基层服务管理职能，落实街道管理体制改革各项任务。将小区业委会与物业服务企业纳入社区治理范畴，完善群众参与机制。完善“接诉即办”机制，深入推进“未诉先办、一办到底”，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，提升12345市民服务热线诉求解决率，满意率。建立快速响应机制。严格执行新修订的街道相关制度规定，着力规范工作程序，提升服务保障能力。加强信息化建设。
二、收入预算说明
2020年收入预算9954.4974万元，比2019年13498.2159万元减少3543.7185万元，下降26.25%其中：财政拨款9954.4974万元，比2019年13498.2159万元减少3543.7185万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4203.78万元，占总支出预算42.23%，比2019年3732.88万元增加470.90万元，增长12.61%。
(二)项目支出预算5750.7174万元，占总支出预算57.77%，比2019年9765.3359万元减少4014.6185万元，下降41.11%。减少的主要原因为2019年环境整治项目较多，2020年进入收尾阶段，因此项目支出减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
安贞部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算16.44万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.48万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.99万元，比2019年预算数减少1.73万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.45万元，比2019年预算数减少0.75万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2020年安贞部门政府采购预算总额643.961万元，其中：政府采购货物预算16.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算627.561万元。。
六、机关运行经费情况说明
2020年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处1家行政单位以及安贞街道便民服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算432.381万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车12辆，171.54万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年，区财政局对我单位“2018年区域交通综合治理项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分72.24分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：