北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处
日期：2020-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
酒仙桥2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 三公经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体支出绩效目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
酒仙桥2020年预算情况说明
一、部门情况
(一) 部门机构设置、职责
1、部门机构设置
行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市朝阳区酒仙桥街道便民服务中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民活动中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会10个。
2、部门职责
街道办事处通过加强城市管理，完善社区服务，创造良好投资环境。以城市管理重心下移为重点，进一步理顺区街关系，加强街道对城市环境卫生、园林绿化、市政设施、社会治安等方面的行政管理、指挥调度和协调监督。根据区委、区政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。加强社区建设，建立以社区党组织为核心，社区自治组织为主体，各类社会组织充分发挥作用的新型社区管理体制。
(二) 人员构成情况
酒仙桥部门行政编制119人，实际104人；事业编制20人，实际12人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)250人。
离退休人员86人，其中：离休3人，退休83人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真贯彻市委十二届十次全会和区委十二届十一次全会精神，全面加强党的领导，抓实街道办事处条例和生活垃圾管理条例的实施，深化城市精细化管理，切实改善和保障民生，全力维护地区安全稳定，有效提升社区治理能力，奋发有为地推动酒仙桥地区高质量发展。
主要工作内容有：
1.筑牢党建根基，不断提升党的建设质量。
一是要加强思想引领。二是要健全和落实“不忘初心、牢记使命”制度。三是要强化全面从严治党主体责任落实。
2.筑牢治理根基，不断提升基层治理水平。
一要不折不扣落实三项《条例》。二是要抓实城市精细化管理。三是要全力维护地区安全稳定。
3.筑牢民生根基，不断提供优质服务。
一是提升七有五性接诉即办水平。二是提升老旧小区有机更新水平。三是提升社区公共服务水平。
二、收入预算说明
2020年收入预算10183.5800万元，比2019年11966.5701万元减少1782.9901万元，下降14.9%其中：财政拨款10183.5800万元，比2019年11966.5701万元减少1782.9901万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3561.66万元，占总支出预算34.97%，比2019年3384.33万元增加177.33万元，增长5.24%。
(二)项目支出预算6621.9200万元，占总支出预算65.03%，比2019年8582.2401万元减少1960.3201万元，下降22.84%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
酒仙桥部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算12.92万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少3.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.68万元，比2019年预算数减少1.68万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数11.24万元，比2019年预算数减少1.46万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2020年酒仙桥部门政府采购预算总额1310.3179万元，其中：政府采购货物预算37.2万元，政府采购工程预算526.0827万元，政府采购服务预算747.0352万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年酒仙桥街道办事处1家行政单位以及酒仙桥街道便民服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算335.3820万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年本部门汽车5辆，86.420650万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：