北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处

六里屯2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

六里屯2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群服务中心)、六里屯街道市民诉求处置中心。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

六里屯部门行政编制86人，实际75人；事业编制42人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)311人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.聚焦党的建设，强化从严从实

牢固树立抓好党建是最大政绩理念，坚决贯彻落实全面从严治党主体责任，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。

2.聚焦城市管理，强化品质提升

牢牢把握“稳”和“进”关系，拆建并举，坚定有序打好疏整促组合拳，提升城市管理精细化水平，提升街区环境水平，打造宜居的环境。

3.聚焦社会治理，强化自治共建

紧紧围绕“基层建设年”各项工作要求，进一步强化居民自治，着力在加强社区干部队伍建设、夯实社区基础建设、强化社会动员上下功夫。

4.聚焦民生幸福，强化便民利民

围绕“七有”“五性”要求，回应群众对便利性、宜居性、多样性、公正性和安全性的迫切需要，坚持尽力而为、量力而行，抓好各项民生实事，进一步提升群众获得感、幸福感。

5.聚焦安全稳定，强化固本强基

始终保持安全意识，提高防控能力，严守安全防线，深化社会治安防控体系建设，形成保障社会安全稳定的合力。

二、收入预算说明

2020年收入预算11136.3357万元，比2019年17819.1792万元减少6682.8435万元，下降37.5%其中：财政拨款11136.3357万元，比2019年17819.1792万元减少6682.8435万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3312.46万元，占总支出预算29.74%，比2019年3031.91万元增加280.55万元，增长9.25%。

(二)项目支出预算7823.8757万元，占总支出预算70.26%，比2019年14787.2692万元减少6963.3935万元，下降47.09%。主要原因：环境整治项目按照进度安排资金，较2019年减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

六里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算19.68万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.29万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.62万元，比2019年预算数减少1.35万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.06万元，比2019年预算数减少0.94万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年六里屯部门政府采购预算总额1636.6503万元，其中：政府采购货物预算3.3508万元，政府采购工程预算1527.9672万元，政府采购服务预算105.3323万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年六里屯部门六里屯街道办事处1家行政单位以及六里屯便民服务中心(退役军人服务站)1家纳入规范管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算312.6402万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车53辆，364.2245万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。朝阳区背街小巷环境整治提升工程(第二批)街乡自管范围项目、公共服务经费项目、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2020年部门预算表汇总