北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处
日期：2020-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
团结湖2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
团结湖2020年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]62号)的通知，团结湖街道工作、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设8个科室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室等；下属3家全额拨款预算单位，分别为团结湖街道便民服务中心、团结湖街道市民活动中心、团结湖街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
团结湖街道办事处行政编制102人，实际91人；事业编制13人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)97人。
离退休人员84人，其中：离休2人，退休82人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面加强党的领导，积极推进水碓子老旧小区综合整治，引入社会资本对水碓子小区进行全维度的综合有机改造提升，努力将水碓子小区高标准打造为北京市老旧小区改造的样板，努力提升新时代老旧小区居民生活质量。统筹做好就业、养老、社会治安、食药安全、生产安全和消防安全等各项民生工作，全面创建全国安全发展示范城市，坚持不懈地改善民生，切实维护社会和谐稳定。深化市民服务热线诉求办理机制，打造网上“12345”，建立完善接诉即办、未诉先办、一办到底有效机制。坚持履职为民的坚定立场和价值取向，紧紧围绕“七有”做好民生工作，在满足“五性”需求上狠下功夫。切实履行好民生保障工作职能，聚焦群众关切，精准高效推进政策落实。紧盯民生痛点发力，“对症下药”，破解瓶颈难题，有效提升社区治理能力，奋发有为地推动团结湖地区高质量发展。
二、收入预算说明
2020年收入预算7659.2494万元，比2019年10171.8995万元减少2512.6501万元，下降24.7%其中：财政拨款7659.2494万元，比2019年10171.8995万元减少2512.6501万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3327.45万元，占总支出预算43.44%，比2019年3053.63万元增加273.82万元，增长8.97%。
(二)项目支出预算4331.7994万元，占总支出预算56.56%，比2019年7118.2695万元减少2786.4701万元，下降39.15%。2019年环境整治项目较多，2020年进入收尾阶段，因此项目支出减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
团结湖街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算23.20万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.57万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.53万元，比2019年预算数减少1.44万元。主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数21.67万元，比2019年预算数减少1.13万元。主要原因：认真落实中央“八项规定”和过“紧日子”的相关精神，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2020年团结湖部门政府采购预算总额579.1142万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算578.6142万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年团结湖街道办事处1家行政单位以及团结湖街道便民服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算302.61万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年汽车7辆，141.6018万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。社区机构运转经费、民生家园建设项目已填报重点项目支出绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：