北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处

八里庄2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

八里庄2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境之需治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

八里庄部门行政编制109人，实际101人；事业编制46人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)310人。

离退休人员113人，其中：离休3人，退休110人。

(三)本预算年度的主要工作任务

积极践行新发展理念，主动适应经济新常态，抢抓机遇、攻坚克难，全面做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险各项工作，向实现“美丽八里庄”目标不断迈进。 聚焦区域定位，“疏整促”取得新成绩，牢牢抓住疏解非首都功能这个关键环节和重中之重，减存量、控增量，调结构、稳增长，多措并举、整体推进，全面完成“疏整促”工作任务。治理“大城市病”，城市服务管理迈上新台阶牢固树立城市治理理念，重拳整治环境突出问题，城市运行保障水平进一步提升，社会安全稳定局面进一步巩固。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极回应百姓期盼，加大民生改善力度，民生福祉持续提升。提高行政效能，政府自身建设实现新进展，深入推进学习教育常态化、制度化，持续强化基层党组织自身建设和党员干部能力建设，坚持依法行政，加快政府职能转变，聚焦热点问题破解和重点任务落实，服务群众、服务发展能力不断提高。

二、收入预算说明

2020年收入预算14648.7586万元，比2019年13785.9059万元增加862.8527万元，增长6.26%其中：财政拨款14648.7586万元，比2019年13785.9059万元增加862.8527万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3928.69万元，占总支出预算26.82%，比2019年3734.03万元增加194.66万元，增长5.21%。

(二)项目支出预算10720.0686万元，占总支出预算73.18%，比2019年10051.8759万元增加668.1927万元，增长6.65%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

八里庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算19.93万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.91万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.88万元，比2019年预算数减少1.96万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2020年下调公务接待费标准，致使该项经费有所减少。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.05万元，比2019年预算数减少0.95万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2020年下调公务用车维护费标准，致使该项经费有所减少。

五、部门政府采购预算说明

2020年八里庄部门政府采购预算总额3596.0504万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算2844.0479万元，政府采购服务预算752.0025万元。

六、机关运行经费情况说明



2020年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处1家行政单位以及八里庄便民服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算411.9902万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车11辆，154.210388万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。八里庄街道党群服务中心装修改造项目、朝阳区背街小巷环境整治提升工程(第二批)街乡自管范围、公共服务经费、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2020年部门预算表汇总