北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处

垡头2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

垡头2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖14个社区。

(二)人员构成情况

垡头部门行政编制88人，实际79人；事业编制37人，实际33人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)81人。

离退休人员58人，其中：离休2人，退休56人。

(三)本预算年度的主要工作任务

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识，不断提升地区党建工作水平；强化组织领导力，不断提升地区环境提质增效；强化民生保障，不断提升社会治理和服务水平；强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化安全稳定，不断提升群众安全感，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。

二、收入预算说明

2020年收入预算9956.7764万元，比2019年11346.7465万元减少1389.9701万元，下降12.25%其中：财政拨款9956.7764万元，比2019年11346.7465万元减少1389.9701万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3439.51万元，占总支出预算34.54%，比2019年3241.38万元增加198.13万元，增长6.11%。

(二)项目支出预算6517.2664万元，占总支出预算65.46%，比2019年8105.3665万元减少1588.1001万元，下降19.59%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

垡头街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。本单位包括3个所属事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算19.68万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.65万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.63万元，比2019年预算数减少1.70万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.05万元，比2019年预算数减少0.95万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年垡头部门政府采购预算总额621.9281万元，其中：政府采购货物预算5.15万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算616.7781万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年垡头办事处1家行政单位以及便民服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算358.0886万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车6辆，136.0920万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门公共服务经费、基本事业费、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11

十一、绩效评价情况说明

2019年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处2020年部门预算表汇总