北京市朝阳区人民政府双井街道办事处

双井2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

双井2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责：

1、部门机构设置：

根据朝阳区关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署和《朝阳区街道机构改革试点实施方案》要求，机构综合设置分为：综合办公室、党群工作室、平安建设室、城市管理室、社区建设室、民生保障室；1个纪检监察机构；1个城管执法队。3个事业单位，分别为：党群服务中心、居民事务中心、综合指挥中心。

2、部门机构职责：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

(19)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

双井部门行政编制119人，实际114人；事业编制26人，实际20人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)318人。

离退休人员110人，其中：离休6人，退休104人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、着力夯实基础，促进党建引领新提升。深入推进“基层建设年”三年行动计划，深化“一轴四网”党建工作体系，统筹带动多元主体参与基层治理。筑牢思想根基。持续深入贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实做到学习见深度、行动求实效。夯实组织基础。严格落实“三会一课”、谈心谈话、双重组织生活等制度，开好民主生活会，推动形成良好的党内政治文化。推进基层党组织规范化建设，积极培育社区党建服务品牌，实现“一社区一品牌”。深化“吹哨报到”，进一步完善机构改革后部门运转，推进综合执法机制建设，全面提高执行力、服务力。抓牢从严管党治党不放松。进一步加强“两个责任”落实，严格执行“三重一大”和廉洁自律各项规定，推动各级党组织落实主体责任。

2、着力开拓创新，推动精细化治理新突破。持续深化“13社区”建设。依托“社区卡”，制定面向居民和商户的即时回馈机制，提升社会动员能力。积极推动“井井有条”众享生活圈建设。全力打造精品项目，提升城市生活品质、文化品质、环境品质。加快推进“井井有条”大数据平台建设。加快建立以人为中心、科技支撑的管理模式，打造智慧社区。不断提升“接诉即办”工作成效。扩大“物业联盟”机制效果。利用掌上双井、《今日双井报》等平台，扩大创卫宣传效果，利用区级反馈、街道自查、第三方检查机制，及时发现和整改问题，提高环境秩序。提升地区人居品质。以入围“联合国人居署可持续发展社区”试点为契机，以“社区成长伙伴计划”为抓手，深化社区治理，努力使人居品质更优、城市更加“井井有条”。

3、着力共治众享，推动社区建设新发展。以满足居民“七有”“五性”为目标，提升居民“三感”指数。提升社区基础设施品质。重点打造全要素小区，完成社区全景楼院建设任务。打造市级“社区之家”示范点，向居民开放活动场地，免费提供社区服务。深化社区减负增效。深化基层议事协商。推进居民议事厅向网格延伸，加强常态化议事协商。加强统筹协调，督促责任部门和社区落实好2020年共商共治项目，并有效对接居民需求，高水平做好2021年问需立项工作。加强社会动员能力建设。推进社区创享计划，加强社会组织服务管理。推动心理服务平台建设，开展标准化及委托运营工作。深化社会领域志愿服务工作，进一步规范分中心运营，探索志愿者协会与专业机构合作新机制。扎实做好文化教育工作。全面落实素质教育目标责任，做好2020年素质教育督导考核工作，指导各社区开展内容丰富、形式多样的社区教育活动。广泛开展各类文体活动，培育壮大“微春晚”文化活动品牌，持续繁荣地区居民文化生活。

4、聚力优化提升，城市发展品质持续改善。聚焦“文化、国际化、大尺度绿化”中心任务，以改善城市环境、促进经济发展为重点，推动疏解与提升并举、发展与提质并进。加强“疏整促”专项行动成效。拆除违法建设、治理“开墙打洞”、背街小巷，取缔占道经营、无证无照经营等工作均应提前完成年度指标任务。清理地下空间(人防工程)、集中整治群租房，强效遏制群租乱象，消除群租安全隐患。保证环境秩序持续改善。加强环境秩序整治，提高绿化、美化面积。全面深化“一网三督四环五法”的“互联网+”垃圾分类机制，稳步提升知晓率、参与率和精投率。实施“五个一”常态化工作机制，严格落实自查互查，确保社区环境干净整洁。显著提升城市品质。

二、收入预算说明

2020年收入预算10604.5992万元，比2019年11895.0815万元减少1290.4823万元，下降10.85%其中：财政拨款10604.5992万元，比2019年11895.0815万元减少1290.4823万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4116.29万元，占总支出预算38.82%，比2019年3766.61万元增加349.68万元，增长9.28%。

(二)项目支出预算6488.3092万元，占总支出预算61.18%，比2019年8128.4715万元减少1640.1623万元，下降20.18%。主要原因：环境整治项目按照进度安排资金，较2019年减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

双井部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

22020年“三公经费”财政拨款预算25.57万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少10.27万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.87万元，比2019年预算数减少1.67万元。主要原因：节约开支，减少“三公”经费方面的支出预算。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数23.7万元，比2019年预算数减少8.6万元。主要原因：运行维护费减少。

五、部门政府采购预算说明

2020年双井部门政府采购预算总额379.4774万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算373.0774万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年双井街道办事处1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算513.3156万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况

2020年度本部门汽车11辆，220.34万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2020年部门预算表汇总