北京市朝阳区孙河乡人民政府

孙河2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

 (二)收入预算说明

 (三)支出预算说明

 (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

 (五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

 (十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

 二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

孙河2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设办公室、党建办公室、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室、人民武装部、工青妇、司法所、监察办公室、城管执法队等16个部门。下辖社区康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区等5个社区。所属二级单位5个，分别为全额拨款事业单位社会保障事务所、社区服务中心、社会公共事务服务中心、文化服务中心、农村合作经济经营管理站。部门职责： 1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。 2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。 3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。 4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。 5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。 6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。 7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。 8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。 9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。 10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。 11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。 12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。 13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。 14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。 15、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

孙河部门行政编制83人，实际85人；事业编制66人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)106人。 离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

(三)本预算年度的主要工作任务

乡党委政府2020年的重点工作主要有四个方面。一是围绕温榆河公园主线，建设“花园”孙河，共享公园生态。要加快推进公园范围内非宅、住宅腾退收官，助推示范段五一开园、公园一期持续建设。要根据公园总体规划，推进乡域环境治理、四期回迁房建设总体基调与公园功能分区、亮点设计优势互补，空间环境协调共生，建设花园式孙河，共享温榆河公园建设生态成果，提升宜居水平。二是抓牢“分区”规划契机，建设“精致”孙河，共享发展红利。要紧密对接分区规划，配合产业项目区级统筹，提出孙河诉求，本着精致精品精彩的原则，建好已经开工的14万平米产业项目，谋划好产业项目引入问题，提升集体经济管理水平，回应群众期待，共享发展红利。三是依托大数据深化精细化管理，建设“智慧”孙河，共享治理成果。要进一步完善大数据平台，推进直派机制与网格管理落实落地、到点到人，实现12345接诉即办常态化管理。要将“智慧城市”的方法措施推广运用到全域治理及民生服务各个领域，提升资源运用效率，优化管理和服务，改善群众生活质量。四是坚持党建引领共融共建共治共享，建设“人文”孙河，共享文化文明。要秉承开放包容的胸怀，培养国际化、高端化的格局和眼界，提升调动属地所有资源和市场力量的能力和水平，形成共融共建共治共享的整体合力。要依托党建协调委员会平台，在聚力归心、聚美家园、聚智共建三大工程各自发挥作用的基础上，逐步向融入融合、联勤联动深化，打造党建引领“一核三融、四联共享”工作模式，将党建融入日常、治理融入全域、服务融入民生，实现联心访事、联动议事、联手办事、联合评事，通过党建引领、群团联动、文化助力，建设人文孙河。

二、收入预算说明

2020年收入预算23813.9964万元，比2019年27505.0409万元减少3691.0445万元，下降13.42%，其中：财政拨款23813.9964万元，比2019年27505.0409万元减少3691.0445万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3804.22万元，占总支出预算15.97%，比2019年3607.10万元增加197.12万元，增长5.46%。

(二)项目支出预算20009.7764万元，占总支出预算84.03%，比2019年23897.9409万元减少3888.1645万元，下降16.27%。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

我单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算18.00万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.43万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.75万元，比2019年预算数减少1.58万元。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务接待费支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数16.25万元，比2019年预算数减少0.85万元。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年孙河部门政府采购预算总额10438.2622万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算5805.8719万元，政府采购服务预算4632.3903万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算544.8338万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车11辆，182.6836万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0 台(套)。

十、重点项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。孙河乡康营家园消防设施加装及维修改造二期工程、孙河乡公园占地过渡期补贴(2018、2019年度)、公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、平原造林养护费区补、市级转移支付-平原造林土地流转市补、市级转移支付-平原造林养护费市补、2017年城乡结合部地区环境整治工程(第一批)、2017年优美大街环境整治工程(第二批)已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

孙河乡2020年部门预算表汇总