北京市朝阳区三间房乡人民政府

三间房2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

三间房2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责 根据《北京市朝阳区乡镇机构改革方案》(京编委〔2011〕50号)和《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施意见》(朝编〔2011〕27号)，中共北京市朝阳区三间房乡委员会(中共北京市朝阳区委三间房地区工作委员会)与北京市朝阳区三间房乡人民政府(北京市朝阳区人民政府三间房地区办事处)合署办公。职责调整 1、加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。 2、为率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，促进农村地区经济社会平稳快速发展，进一步强化乡政府(地区办事处)乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务体系建设、城市建设管理和农村改革发展等方面职责。主要职责乡党委(地区工委)主要职责 乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是： 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。 2、研究决定本乡(地区)政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。 3、负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。 4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。 5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。 6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。 7、领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。 8、领导统一战线和人民武装工作。 9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。 10、完成区委交办的其他工作。乡人民政府(地区办事处)主要职责 乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是： 1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。 2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。 3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。 4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。 5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。 6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。 7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。 8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。 9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。 10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。 11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。 12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。 13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。 14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。 15、承办区政府交办的其他事项。内设机构 根据上述职责，三间房乡(地区)党政机关设12个内设机构:办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科)、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室)、社会事务管理科;科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)、规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)、经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)、社区建设与管理办公室、安全管理科(安全生产监察队)、信访办公室(区矛盾调处中心三间房地区分中心)。三间房乡(地区)所属事业单位5个：北京市朝阳区三间房地区社会保障事务所、北京市朝阳区三间房地区社区服务中心、北京市朝阳区三间房乡(地区)社会公共事务服务中心(北京市朝阳区郊野公园管理中心三间房乡分中心)、北京市朝阳区三间房乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区三间房乡(地区)文化服务中心。

(二)人员构成情况

三间房部门行政编制110人，实际103人；事业编制26人，实际20人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)318人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、加强城市管理，大力提升地区整体面貌。继续改善农村人居环境，完成重点村三西村的环境整治工作，加强腾退拆迁区域环境管控。紧抓重点环境项目，完成铁路社区等老旧小区环境整治、朝阳路、北部社区及周边道路等重点乡环境整治提升项目、西街平房区整治，确保乡域环境品质实现大幅提升。发挥街乡责任规划师作用，启动片区规划提升工作。针对老旧国企平房区、一老一小等公共服务空间设计方案，开展“洁化、序化、靓化”行动，切实做好重点点位、重点道路的微景观布置，营造主题鲜明、干净美丽的地区环境。继续加强对堆物堆料、暴露垃圾等市容环境“十乱”问题的整治，抓好病媒消杀及餐饮门店卫生检查。针对老旧小区存在的问题，继续实施“每周一点位”环境治理模式，确保社区环境卫生无死角。落实“门前三包”责任制和“街巷长”制，做好垃圾分类各项工作，创新环境管理长效机制。加强无证无照餐饮单位整治，继续推进“阳光餐饮”明厨亮灶建设，做好餐厨垃圾处理，确保地区食品药品安全。2、疏解整治提升，推进城市化建设。加快南区“一绿”二批试点回迁安置房手续办理，争取早日开工建设。力争完成南区“一绿”试点范围内剩余住宅及非住宅拆除工作，促进平衡资金地块早日上市。完成广渠路拆迁C1安置房回迁入住及成本审计。推动全乡域腾退拆除工作，配合昆泰公司尽快将土储区域棚改工作纳入轨道。强化与重大活动、重点工程的衔接，针对拆违控违、棚户区改造及“一绿”试点建设等未完成任务，进一步加快工作进度，已拆区域达到“场清地净”的验收标准。加大执法打击力度，确保新增违法建设、“开墙打洞”、违规占道经营动态清零，实现全部存量和新增建筑垃圾有效处置。精心组织项目实施，高标准完成杜仲公园二期和白家楼景观生态林建设，加快实施全乡2020年绿化任务，实现三间房地区大面积增绿。深化大气污染治理，严控扬尘污染、道路遗撒、重型柴油车等问题，确保PM2.5年均浓度完成区级下达指标任务。落实空气重污染应急各项措施，加大环境保护宣传力度，使绿色环保理念更加深入人心。加强水资源保护，继续推进市政水入户工程，倡导居民节约用水。落实“河长制”工作责任，加强黑臭水体治理，实施清河行动，保证断面稳定达标。3、加强经济管理，提升地区发展水平。继续加强税源建设，进一步完善重点纳税企业台账，动态监控重点纳税企业，确保完成区级财政任务。按照市区要求全面落实合同整改和联预审工作，为产权制度改革夯实基础，在减存量上主动谋划，推进乡直属企业转型升级，加快推进水泥构件厂、化工设备厂等老旧企业整、转、改方案，积极与意向企业对接洽商，推动拟定升级改造方案。调研走访辖区内商务楼宇，落实“放管服”各项决策部署，坚持不懈优化营商环境。坚持将文化创意产业作为支柱性产业进行培育和发展，支持乡属文化创意产业园区和乡属文化创意类企业发展。加强集体经济监督管理，调动乡直属企业经营自主权，推动建立乡级统筹、科学规范、运转顺畅的集体经济运行机制和管理体制。严格执行合同联预审制度，切实提高集体资产收益。继续推进乡级产权制度改革，适时进行资产股份量化及新型集体经济组织登记、总结有关工作。提高对扶贫攻坚的政治认识，加强与阳原县马圈堡乡的对口协作，继续开展多种形式的帮扶活动，加快推动扶贫协作项目落实，争取在消费扶贫、文化交流等方面做出更大贡献，助力马圈堡乡2020年实现脱贫摘帽。4、关注群众需求，保障和改善民生。坚守服务为民的初心和使命，积极围绕“七有五性”，提升基层公共服务，创新社会治理，持续增进群众福祉，确保居民生活水平不断提高。围绕12345市民热线办理，着力提升案件的解决率和群众的满意率。坚持每月通报、季度培训和提醒谈话制度，提高对热线案件办理的重视程度，推广成功经验和先进做法。加大执法打击力度，坚持对黑车、黑摩的、无证无照经营问题和群租房、出租公寓、出租大院进行整治，维护社会秩序。深入推进扫黑除恶专项斗争，严打涉黑犯罪、涉恶犯罪、盗抢骗犯罪、网络涉枪犯罪四类突出犯罪以及“八黑”警情，继续净化辖区内治安状况，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。加强社区卫生服务站标准化建设和规范化管理，满足居民基本医疗预防保健需求。积极试行政务服务“区域通办”，加快实现“一网、一门、一次”办理，提升群众对政务服务的满意度。深化党政群共商共治，建立社区月协商制度，推进议事协商向常态化转变。加大对就业困难群体的帮扶力度，确保城镇登记失业率保持低位运行，做好充分就业乡、社区(村)申报工作。完善辖区养老服务体系，继续依托养老机构辐射居家养老，提升服务标准化水平。落实各项惠民政策，依法开展“人情保”“错保”“漏保”专项整治和“救急难”工作，解决好困难群体最低生活保障问题。

二、收入预算说明

2020年收入预算19817.5702万元，比2019年24535.4079万元减少4717.8377万元，下降19.23%其中：财政拨款19817.5702万元，比2019年24535.4079万元减少4717.8377万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3844.88万元，占总支出预算19.4%，比2019年3586.82万元增加258.06万元，增长7.19%。

(二)项目支出预算15972.6902万元，占总支出预算80.6%，比2019年20948.5879万元减少4975.8977万元，下降23.75%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

三间房部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算19.86万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.50万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.8万元，比2019年预算数减少1.56万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.06万元，比2019年预算数减少0.94万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

五、部门政府采购预算说明

2020年三间房部门政府采购预算总额7057.1270万元，其中：政府采购货物预算13.716万元，政府采购工程预算5337.8664万元，政府采购服务预算1705.5446万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年三间房乡政府1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算419.3378万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车46辆，355.39万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。各级各类教育项目—学前教育补助、公共服务经费、基本事业费—道路及两侧便道绿化保洁养护、居民小区自备井置换加装加压设备工程项目资金(尾款)、民生家园建设资金、2017年河湖水域沿线环境整治工程、北部社区环境整治、朝阳北路环境整治、朝阳路环境整治、南部社区环境整治、2020年基层党组织服务群众(市级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

三间房 2020部门预算表汇总