北京市朝阳区小红门乡人民政府

北京市朝阳区小红门乡2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区小红门乡人民政府2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡(地区)党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》(京朝办发【2012】17号)，设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设14个科室，分别为：办公室、党建办、财政科、综治办、社会事务管理科、科教文体办、规划科、经济办、社区办、信访办、武装部、群团办、司法所、监察科。

小红门乡(地区)所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门地区社会保障事务所；⑵. 北京市朝阳区小红门地区社区服务中心；⑶. 北京市朝阳区小红门乡(地区)社会公共事务服务中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市朝阳区小红门乡(地区)文化服务中心。

小红门乡人民政府(地区办事处)主要职责：是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。

1.贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2.推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3.负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境;管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

4.负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6.负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7.负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监督、维护社会秩序。

9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10.负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12.负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13.负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

小红门部门行政编制93人，实际84人；事业编制46人，实际35人；长期聘用人员205人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、坚持统筹规划，加快推进地区城市化进程：积极推进棚户区改造和环境整治项目相关工作；加快“疏解整治促提升”步伐；科学谋划十四五时期发展。

2. 坚持提质提效，不断优化地区经济结构：强化地区经济发展；积极推进产业项目落地；稳步推动产改基础性工作。

3. 坚持聚焦聚力，持续提升地区环境建设水平：进一步改善地区环境面貌；努力打造良好的生态环境；持续加强社会秩序管理。

4. 坚持共建共享，持续改善民生服务：着力稳就业强保障；提高公务服务供给质量；扎实提高社区服务管理水平

5. 不忘初心牢记使命，切实加强政府建设：提高政治站位；自觉接受监督；提高依法行政水平；着力建设廉洁政府。

二、收入预算说明

2020年收入预算15434.4749万元，比2019年27300.6193万元减少11866.1444万元，下降43.46%其中：财政拨款15434.4749万元，比2019年27300.6193万元减少11866.1444万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3603.80万元，占总支出预算23.35%，比2019年3256.82万元增加346.98万元，增长10.65%。

(二)项目支出预算11830.6749万元，占总支出预算76.65%，比2019年24043.7993万元减少12213.1244万元，下降50.8%。主要原因为2020年环境提升项目减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

小红门部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算19.79万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.66万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.73万元，比2019年预算数减少1.72万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.06万元，比2019年预算数减少0.94万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2020年小红门部门政府采购预算总额4917.2073万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算805.7000万元，政府采购服务预算4111.5073万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年小红门乡人民政府1家行政单位以及小红门乡(地区)社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算391.0208万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，汽车6辆，91.22万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年度本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。各级各类教育项目、公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、小红门乡最高法信访接待室周边安全稳定工作经费、2020年农村地区党群服务中心建设经费-小红门乡党群服务中心建设项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区小红门乡人民政府预算表汇总