北京市朝阳区王四营乡人民政府
日期：2020-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
王四营2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
王四营2020年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
本部门内设机构数量26个，有办公室、党建办等统筹科室，有财政科、经济办、社会事务管理科等职能科室，有总工会、文化服务中心等相关单位。
部门职责是贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，管理地区经济、环境、规划建设、安全管理等方面工作，确保地区平稳发展。
(二)人员构成情况
王四营部门行政编制76 人(不含统计所4人)，实际69人(不含统计所4人)；事业编制60 人(含社保所16人)，实际48人(含社保所14人)；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)150人。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
二、收入预算说明
2020年收入预算14610.1971万元，比2019年20846.4794万元减少6236.2823万元，下降29.92%，其中：财政拨款14610.1971万元，比2019年20846.4794万元减少6236.2823万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3508.04万元，占总支出预算24.01%，比2019年3322.40万元增加185.64万元，增长5.59%。
(二)项目支出预算11102.1571万元，占总支出预算75.99%，比2019年17524.0794万元减少6421.9223万元，下降36.65%，原因是环境建设项目预算减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
王四营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算28.77万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少8.70万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.69万元，比2019年预算数减少1.58万元。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数27.08万元，比2019年预算数减少7.12万元。原因是压缩一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2020年王四营部门政府采购预算总额4607.8639万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算2208.4253万元，政府采购服务预算2399.4386万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年王四营乡人民政府一家行政单位以及社会保障事务所一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算414.94万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车7辆，96.45万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。500万元以上的重点项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：