北京市朝阳区金盏乡人民政府

金盏2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

金盏乡2020年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.内设机构

根据北京市机构编制委员会《关于印发〈北京市朝阳区乡镇机构改革方案〉的通知》(京编委〔2011〕50号)和《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施意见》(朝编〔2011〕27号)，中共北京市朝阳区金盏乡委员会(中共北京市朝阳区委金盏地区工作委员会)与北京市朝阳区金盏乡人民政府(北京市朝阳区人民政府金盏地区办事处)合署办公。内设11个科室，分别为办公室(人大办公室、信访办公室、区矛盾调处中心金盏地区分中心)行政编制4名；党建办公室(组织人事科、宣传科)行政编制4名；财政科行政编制4名；社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室)行政编制4名；社会事务管理科行政编制4名；残联理事长(正科级)1名；科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)行政编制4名；规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)行政编制4名；经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)行政编制4名；社区建设与管理办公室行政编制4名；安全管理科(安全生产监察队)行政编制1名，另使用区安全监督局安全生产执法四队编制2名；调研督查科行政编制2名；人民武装部行政编制1名；总工会、共青团、妇联行政编制3名；司法所政法专项编制3名。

2.纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科行政编制2名。

3.金盏乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

金盏部门行政编制96人，实际88人；事业编制84人，实际66人；聘用人员150人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年金盏乡重点推进六方面工作：

1、重规划引领，全力提升地区功能品质

强化规划刚性约束，统筹推进非首都功能疏解、农村城市化、乡村振兴，优化区域功能、提升地区功能水平。一是圆满完成“疏整促”专项行动。二是统筹推进农村城市化发展。

2、重精细管理，全力提升地区人居环境品质

巩固并扩大环境治理成效，深化并推广环境治理经验，以点带面，系统提升地区人居环境水平。一是提升生态环境建设水平。二是提升居住环境建设水平。

3、重责任担当，全力提升社会综合治理品质

深刻认识安全稳定的重要性，坚持守土有责、守土尽责，切实肩负起维护金盏地区安全稳定的政治责任。

一是维护地区秩序稳定；二是提高安全运行能力；三是加强社会风险防控。

4、重三资管理，全力提升地区发展品质

强化“三资”管理，以迎难而上的坚定信心，全力提升地区经济发展品质。一是强化集体资产管理；二是加强资源管理和利用率；三是加强辖区税源建设。

5、重民生保障，全力提升惠民服务品质

紧扣民生需求，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，在主动解忧中，全力提升地区的为民服务品质。一是提高公共服务供给质量；二是加大文化体育惠民力度。

6、重服务为民，全力提升地区行政品质

贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持服务为民、对人民负责、受人民监督，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。一是提高政治站位，增强工作执行力，二是推进依法行政，增强政府公信力；三是加强作风建设，增强制度约束力。

二、收入预算说明

2020年收入预算18658.5815万元，比2019年56620.7777万元减少37962.1962万元，下降67.05%，其中：财政拨款18658.5815万元，比2019年56620.7777万元减少37962.1962万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4680.15万元，占总支出预算25.08%，比2019年4206.31万元增加473.84万元，增长11.26%。

(二)项目支出预算13978.4315万元，占总支出预算74.92%，比2019年52414.4677万元减少38436.0362万元，下降73.33%。本年项目支出预算减少的主要原因是2019年贷款贴息项目资金占比较大。环境整治项目按照进度安排资金，较2019年减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

金盏部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算31.69万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少3.44万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.24万元，比2019年预算数减少1.87万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数29.45万元，比2019年预算数减少1.57万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2020年金盏部门政府采购预算总额6065.0894万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算339.0299万元，政府采购服务预算5720.0595万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年金盏部门1家行政单位以及北京市朝阳区金盏地区社会保障事务所等5家所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算526.584万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车16辆，205.40065万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业费-绿化养护、基本事业经费、民生家园建设资金、平原造林养护费区补、平原造林土地流转市补、平原造林养护费市补、各级各类教育项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区金盏乡人民政府2020年部门预算表汇总