北京市朝阳区来广营乡人民政府

来广营2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

来广营2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会《关于印发〈北京市朝阳区乡镇机构改革方案〉的通知》(京编委〔2011〕50号)和《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施意见》(朝编〔2011〕27号)，中共北京市朝阳区来广营乡委员会(中共北京市朝阳区委来广营地区工作委员会)与北京市朝阳区来广营乡人民政府(北京市朝阳区人民政府来广营地区办事处)合署办公。

乡党委(地区工委)主要职责

乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。

2. 研究决定本乡(地区)经济、政治、文化、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。

3. 负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。

4. 加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。

5. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。

6. 负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。

7. 领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。

8. 领导统一战线和人民武装工作。

9. 领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。

10. 承办区委交办的其他事项。

乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：

1. 贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2. 推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3. 负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

4. 负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5. 负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6. 负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7. 负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8. 负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9. 负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10. 负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

11. 保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12. 负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13. 负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14. 负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15. 承办区政府交办的其他事项。

来广营乡(地区)党政机关设11个内设机构，分别为：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科)、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室、区矛盾调处中心来广营地区分中心)、社会事务管理科、科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)、规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)、经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)、社区建设与管理办公室、安全管理科(安全生产监察队)。

来广营乡(地区)所属事业单位5个：北京市朝阳区来广营地区社会保障事务所、北京市朝阳区来广营地区社区服务中心、北京市朝阳区来广营乡(地区)社会公共事务服务中心(北京市朝阳区郊野公园管理中心来广营乡分中心)、北京市朝阳区来广营乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区来广营乡(地区)文化服务中心。

(二)人员构成情况

来广营部门行政编制94人，实际94人；事业编制71人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)448人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.进一步推进财政规范化、法治化建设。结合预算法实施条例，扎实做好相关配套制度的修订完善工作，着力推进预算管理的科学化、民主化和法治化；结合审计提出的问题，修改、健全内控制度，归纳提炼具有指导作用、切实可行的范本及操作流程，着力推进财务审批程序化、流程化和规范化。

2.进一步夯实财政财务和预算管理基础。2019年正式实施新的《政府会计制度》，政府会计制度调整是国家财经工作方面重大改革，实行“双功能、双基础、双报告”核算模式。继续认真做好各项工作，加强学习培训，完善系统软件；促进完善单位内部控制体系，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。

3.进一步提高预算执行质量。细化预算编制，提高项目预算的科学化与精细化；强化预算执行监督，杜绝无预算支出，确保专款专用；加大审计检查力度，做到审计全覆盖、常态化，将“零余额”延伸到终端；增强财政统筹资金使用力度，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

4.进一步严肃财经纪律。定期组织业务人员参加多种形式的培训，依法、依规、依程序规范各类业务流程。持续加强党风廉政建设，筑牢干部的廉政意识、风险意识、责任意识。力促经办人员人人都能学制度、懂制度、用好制度。

二、收入预算说明

2020年收入预算26739.6564万元，比2019年32724.9244万元减少5985.2680万元，下降18.29%,其中：财政拨款26739.6564万元，比2019年32724.9244万元减少5985.2680万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4557.74万元，占总支出预算17.04%，比2019年4067.41万元增加490.33万元，增长12.06%。

(二)项目支出预算22181.9164万元，占总支出预算82.96%，比2019年28657.5144万元减少6475.5980万元，下降22.6%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

来广营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算21.95万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少3.03万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.09万元，比2019年预算数减少1.99万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数19.86万元，比2019年预算数减少1.04万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2020年来广营部门政府采购预算总额10839.9677万元，其中：政府采购货物预算224.1475万元，政府采购工程预算4724.9368万元，政府采购服务预算5890.8834万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区来广营乡人民政府1家行政单位以及北京市朝阳区来广营地区社会保障事务所等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算629.2028万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车23辆，259.20665万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费项目、基本事业费-道路及两侧便道保洁项目、郊野公园养护费区补项目、民生家园建设资金项目、2019年重点乡环境整治-红军营东路环境整治(尾款)项目、2019年重点乡环境整治-清苑路环境整治(尾款)项目、2020年病媒消杀经费项目、2020年基层党组织服务群众(区级)项目、2020年基层党组织服务群众(市级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区来广营乡人民政府2020年部门预算表汇总