北京市朝阳区第三医院2022年预算

北京市朝阳区第三医院2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

"二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表"

北京市朝阳区第三医院2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区第三医院，内设23个科室，分别为六个病区、心理康复科、美沙酮门诊、放射科、脑电图室、检验科、药房、财务科、医务科、护理部、院感办公室、营养膳食科、院办公室、精防科、人事科、信息科、总务科、司机班。

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。

(二)人员构成情况

行政编制行政编制0人，实际0人；事业编制155人，实际119人；聘用人员0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线，提高医院运营能力。

二、收入预算说明

2022年收入预算15,437.196694万元，比2021年12449.0213万元增加2988.175394万元，增长24.00%。其中：本年财政拨款收入4,933.814720万元,比2021年3930.6025万元增长1003.21222万元，增长25.52%；本年其他资金收入10502万元,比2021年8500万元增长2002万元，增长23.55%，由于2022年开设食堂，在其他收入中核算；上年结转结余资金1.381974万元,比2021年18.418800万元减少17.036828万元，减少92.50%。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算11,787.576394万元，占总支出预算76.36%，比2021年3041.723065万元增加8745.853329万元，增长287.53%，主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算3649.6203万元，比2021年9407.298235万元减少5757.677935万元，下降61.2%，由于2022年其他资金人员及公用支出在基本中列示，主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

其中：

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区第三医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算13.445万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.055万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.95万元，比2021年预算数1万元减少0.05万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.495万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数12.495万元。比2021年预算数12.5万元减少0.005万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区第三医院政府购买采购预算总额395.929967万元。其中：政府采购货物预算181.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算214.329967万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区第三医院政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车8辆，168.2334万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备6台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年北京市朝阳区第三医院已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区第三医院填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

"附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

 

北京市朝阳区第三医院2022年部门预算表.xlsx