北京市朝阳循环经济产业园管理中心2022年预算

北京市朝阳循环经济产业园管理中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2022年部门预算表   
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳循环经济产业园管理中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    北京市朝阳循环经济产业园管理中心，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。
    北京市朝阳区高安屯卫生填埋场，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。

（二）人员构成情况

    北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制113人，实际85人；聘用人员（农转工）28人。

    离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

（三）本预算年度的主要工作任务
朝阳区辖内的垃圾无害化处理工作及资源循环利用。

二、收入预算说明

    2022年收入预算5992.794899万元，比2021年19805.086444万元减少13812.291545万元，下降69.74%，主要原因为2022年基建项目和垃圾补贴费收入的减少。其中：本年财政拨款收入5864.728099万元,比2021年5783.406万元增加81.322099万元；本年其他资金收入0万元,比2021年500万元减少500万元，主要原因为残渣收入的减少；上年结转结余资金128.0668万元,比2021年13521.680444万元减少13393.613644万元，主要原因为2022年基建项目的减少。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3554.214899万元，占总支出预算59.31%，比2021年3451.32万元增加102.894899万元，增长2.98%。

（二）项目支出预算2438.58万元，比2021年16353.766444万元减少13915.186444万元，下降85.09%。变化的主要原因为本年基建项目的减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

    北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算9.666万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.726万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.741万元，比2021年预算数7.94万元减少7.199万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数7.16万元增加1.765万元。主要原因为车辆的维修和保养费用增加。

五、部门政府采购预算说明

    2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府购买采购预算总额234.07万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算234.07万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

本部门2022年无机关运行经费安排的预算。

    机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车67辆，3231.58万元；单价在50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳循环经济产业园管理中心填报绩效目标的预算项目31个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：
1.收支总表

2.收入总表
3.支出预算总表
4.项目支出预算表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.“三公”经费支出表
11.政府购买服务预算财政拨款明细表
12.项目支出绩效表
13.整体支出绩效目标申报表