北京市朝阳区档案馆2022年预算
北京市朝阳区档案馆2022年预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
表十三部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区档案馆2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公。
区档案馆、区志办的主要职责是：
1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。
6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
2022年预算单位为北京市朝阳区档案馆本级,无下级单位。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区档案馆部门事业编制39人，实有41人(含工勤人员1名);离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强基础业务建设，保持档案事业健康发展。通过加强档案征集工作，开展口述历史档案采集工作，实施朝阳记忆工程等，丰富馆藏资源；加强档案保护，运用现代化设备设施，保证档案实体和信息的安全；通过举办国际档案日宣传活动和爱国主义教育基地工作，向社会大众传播档案文化，提升档案工作影响力。
推进档案馆(室)建设，提升全区档案信息化水平。
全力推动我区地方志事业全面发展。做好《北京朝阳年鉴》编纂出版工作，继续保持全市年鉴质量领先地位；做好《朝阳大事记汇编》编印发行及电子书制作，加强大事记记述的资料性、完整性；编印朝阳兰台报、编纂《朝阳区抗疫志》、《档案参阅》，加强地方志工作宣传。
二、收入预算说明
2022年收入预算2131.923895万元，比2021年1900.054428万元增加231.869467万元，增长12.20%。其中：本年财政拨款收入2104.876933万元,比2021年1874.360万元增加230.516933万元;本年其他资金收入0万元,与上年持平；上年结转结余资金27.046962万元,比2021年25.694428万元增加1.352492万元.
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1323.73619万元，占总支出预算62.1%，比2021年1327.959487万元减少4.223297万元，减少0.32%。
(二)项目支出预算808.187705万元，比2021年572.094941万元增加236.092764万元，增长41.27%，主要是新增了数字档案建设等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算5.6799万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少5.3851万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平.
2.公务接待费。2022年预算数0.3249万元，比2021年预算数0.35万元减少0.0251万元，主要原因：厉行节约，缩减经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355万元，与2021年预算数基本持平。
五、部门政府采购预算说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区档案馆政府采购预算总额368.388万元。其中：政府采购货物算70.788万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算297.60万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区档案馆部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费96.617398财政拨款预算万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，55.09万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年档案馆填报绩效目标的预算项目15个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)