北京市朝阳区房屋征收事务中心2022年预算
日期：2022-01-21 来源：房屋征收办公室 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区房屋征收事务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表"
北京市朝阳区房屋征收事务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于成立北京市朝阳区房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市朝阳区机构编制委员会办公室《关于调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市朝阳区房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。
2.主要职责：根据朝阳区人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区房屋征收事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制55人，实际45人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年征收中心将以区委区政府的决策部署为纲领，开展各项征收工作。一方面要继续加快收尾项目的完结，另一方面要为重点项目启动做好充足准备，为征收中心正在筹备项目打好基础。同时要做好征收项目疫情常态化管理，毫不动摇抓好常态化疫情防控确保各项防控工作安全有序。
二、收入预算说明
2022年收入预算1838.119358万元，比2021年1571.095460万元增加267.023898万元，增长16.99%。其中：本年财政拨款收入1829.847910万元,比2021年1563.120000万元增加266.727910万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金8.271448万元,比2021年7.975460万元增加0.295988万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1377.757458万元，占总支出预算25.05%，比2021年1410.585460万元减少32.828002万元，下降2.33%。
(二)项目支出预算460.361900万元，比2021年160.510000万元增加299.851900万元，增长186.81%。主要原因：项目支出预算中包含我单位2022年新址办公用房装修及购置固定资产费用。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区房屋征收事务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.971850万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.028150万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.401850万元，比2021年预算数0.430000万元减少0.028150万元，主要原因：贯彻落实国务院、财政部关于树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.570000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.570000万元，与2021年预算数3.570000万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区房屋征收事务中心部门政府购买采购预算总额317.275340万元。其中：政府采购货物预算13.711900万元，政府采购工程预算274.483240万元，政府采购服务预算29.080200万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区房屋征收事务中心部门政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区房屋征收事务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，34.148888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)