北京市朝阳区道路养护中心2022年预算
北京市朝阳区道路养护中心
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区道路养护中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝编办[2009]60号文件，北京市朝阳区道路养护中心属区属差额拨款事业单位。主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区道路养护中心部门事业编制100人，实际94人；长期临时工1人。离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区道路养护中心本预算年度的主要任务是区属道路养护维修(大修部分)、区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复，道路养护(案件及自查维护)，奥林匹克公园内道路养护，防汛抢险，区属桥梁维护及道路应急抢险等任务。
二、收入预算说明
2022年收入预算24521.41万元，比2021年3267.90万元增加21253.51万元，增长650.37%。其中：本年财政拨款收入22521.41万元,比2021年1257.90万元增加21263.51万元；本年其他资金收入2000.00万元,比2021年2010万元减少10万元。上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1782.43万元，占总支出预算7.27%，比2021年1859.04万元减少76.61万元，下降4.12%，因为在职人员人数减少。
(二)项目支出预算22738.98万元，比2021年1408.86万元增加21330.12万元，增长1514%，因为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区道路养护中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年预算数持平。其中：
1. 因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2. 公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区道路养护中心政府购买采购预算总额9846.92万元。其中：政府采购货物预算8179.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1667.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区道路养护中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区道路养护中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2022年北京市朝阳区道路养护中心政府性基金预算收入21411.30万元，支出21411.30万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车133辆，4590.57万元；单价在50万元以上的通用设备5台；单价100万元以上的专用设备48台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区道路养护中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)