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北京市朝阳区城市管理指挥中心2022年预算
北京市朝阳区城市管理指挥中心
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
朝阳区城市管理指挥中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。
北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区城市管理指挥中心部门行政编制95人，实际80人；事业编制5人，实际3人；聘用人员224人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、宣讲部署，全面落实接诉即办工作条例。做好贯彻落实、学习宣讲工作。按照条例赋予的权限和职责，积极主动开展工作，把各项规定落到实处，共同完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的接诉即办工作体系。
2、多措并举，深化接诉即办工作机制建设。为贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，深化“接诉即办”改革工作，在“三大行动”基础上，从强化区级调度、强化党建引领、深化问题倒逼改革、强化督办考核等方面完善机制建设，提升“接诉即办”水平。
3、进一步完善网格化城市管理工作体系。以监督员队伍管理改革工作为契机，调整工作流程、网格划分标准、监督标准、考评办法等，完善区级统筹、街乡使用、部门指导的管理体制机制，发挥网格化城市管理体系发现和处置问题的作用，从源头减少市民投诉，提升城市管理问题解决率和市民满意度。
二、收入预算说明
2022年收入预算5179.769151万元，比2021年13547.919628万元减少8368.1504万元，下降61.76%。其中：本年财政拨款收入5142.028755万元,比2021年13117.2370万元减少7975.2082万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金37.740396万元,比2021年430.682628万元减少392.9422万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2732.189881万元，占总支出预算52.74%，比2021年2710.032628万元增加22.1572万元，增长0.81%。
（二）项目支出预算2447.57927万元，比2021年10837.887万元减少8390.3077万元，下降77.41%，因监督员改革下沉街乡，公共事务协管经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算4.596万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.054万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.026万元，比2021年预算数1.08万元减少0.054万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元，与2021年预算数3.57万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区城市管理指挥中心部门政府购买采购预算总额2038.746502万元。其中：政府采购货物预算81.536万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1957.210502万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区城市管理指挥中心不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台；单价100万元以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算14表）
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
朝阳区城市管理指挥中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。
北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区城市管理指挥中心部门行政编制95人，实际80人；事业编制5人，实际3人；聘用人员224人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、宣讲部署，全面落实接诉即办工作条例。做好贯彻落实、学习宣讲工作。按照条例赋予的权限和职责，积极主动开展工作，把各项规定落到实处，共同完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的接诉即办工作体系。
2、多措并举，深化接诉即办工作机制建设。为贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，深化“接诉即办”改革工作，在“三大行动”基础上，从强化区级调度、强化党建引领、深化问题倒逼改革、强化督办考核等方面完善机制建设，提升“接诉即办”水平。
3、进一步完善网格化城市管理工作体系。以监督员队伍管理改革工作为契机，调整工作流程、网格划分标准、监督标准、考评办法等，完善区级统筹、街乡使用、部门指导的管理体制机制，发挥网格化城市管理体系发现和处置问题的作用，从源头减少市民投诉，提升城市管理问题解决率和市民满意度。
二、收入预算说明
2022年收入预算5179.769151万元，比2021年13547.919628万元减少8368.1504万元，下降61.76%。其中：本年财政拨款收入5142.028755万元,比2021年13117.2370万元减少7975.2082万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金37.740396万元,比2021年430.682628万元减少392.9422万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2732.189881万元，占总支出预算52.74%，比2021年2710.032628万元增加22.1572万元，增长0.81%。
（二）项目支出预算2447.57927万元，比2021年10837.887万元减少8390.3077万元，下降77.41%，因监督员改革下沉街乡，公共事务协管经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算4.596万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.054万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.026万元，比2021年预算数1.08万元减少0.054万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元，与2021年预算数3.57万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区城市管理指挥中心部门政府购买采购预算总额2038.746502万元。其中：政府采购货物预算81.536万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1957.210502万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区城市管理指挥中心不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台；单价100万元以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算14表）