北京奥林匹克公园管理委员会2022年预算
北京奥林匹克公园管理委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京奥林匹克公园管理委员会2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、内设机构
根据市编委《关于设立北京奥林匹克公园管理委员会的批复》(京编委【2008】26号)，设立北京奥林匹克公园管理委员会,内设六个处室，分别为综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处和 1 个党建工作办公室；下属一个城管大队和一个事业单位，为奥林匹克公园服务中心。
2、主要职责
(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。
(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
(7)负责统筹区域应急管理工作。
(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
(9)负责市、区政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京奥林匹克公园管理委员会部门行政编制104人，实际95人；事业编制45人，实际24人；聘用人员791人(执法辅助协管人员75人、一般协管人员716人)。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(1)进一步贯彻执行国家及北京市有关法律、法规和政策。
(2)加强对奥林匹克公园区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(3)加强组织、协调、统筹奥林匹克公园区域内的产业发展和促进工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算24310.700683万元，比2021年16823.711923万元增加7486.988760万元，增长44.5%。其中：本年财政拨款收入16188.132674万元,比2021年16263.160100万元减少75.027426万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金8122.568009万元,比2021年560.551823万元增加7562.016186万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4068.912563万元，占总支出预算16.74%，比2021年3886.114460万元增加182.798103万元，增长4.7%。
(二)项目支出预算20241.788120万元，比2021年12402.170100万元增加7839.618020万元，增长63.21%，增加原因：重大活动及赛事支出增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京奥林匹克公园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.350000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数10.430000万元减少0.080000万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.425000万元，比2021年预算数1.500000万元减少0.075000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.925000万元，比2021年预算数8.930000万元减少0.005000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京奥林匹克公园管理委员会部门政府采购预算总额9043.380100万元。其中：政府采购货物预算0.400000万元，政府采购工程预算1430万元，政府采购服务预算7612.980100万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京奥林匹克公园管理委员会部门政府购买服务预算总额2678.190000万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京奥林匹克公园管理委员会的机关运行经费财政拨款预算389.435697万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，91.189444万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京奥林匹克公园管理委员会填报绩效目标的预算项目61个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)