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北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2022年预算
| 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2022年预算 |
| 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2022年部门预算公开目录 |
| 一、2022年部门预算情况说明 （一）部门情况 （二）收入预算说明 （三）支出预算说明 （四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 （五）部门政府采购预算说明 （六）政府购买服务预算说明 （七）机关运行经费情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款情况说明 （十）国有资产占用情况说明 （十一）项目支出绩效目标情况说明 （十二）绩效评价情况说明 （十三）名词解释 |
| 二、2022年部门预算表 表一 收支总表 表二 收入总表 表三 支出预算总表 表四 项目支出表 表五 政府采购预算明细表 表六 财政拨款收支预算总表 表七 一般公共预算财政拨款支出表 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表 表九 政府性基金预算财政拨款支出表 表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十二 项目支出绩效表 表十三 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2022年部门预算情况说明 |
| 一、部门情况 |
| （一）部门机构设置、职责 |
| 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局为北京市朝阳区城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。按照朝阳区人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，朝阳区城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队。 |
| （二）人员构成情况 |
| 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局行政编制172人，实际162人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）5人。 |
| 离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。 |
| （三）本预算年度的主要工作任务 |
| 2022年，区城管执法局将持续在精治、共治、法治上下功夫，以抓重点任务落地、重点区域治理、重点问题攻坚为主线，坚持接诉即办和主动治理相结合、坚持全面履职和难点突破相结合、强化执法与队伍建设相结合，努力推动职权履行提质增效。一是围绕冬奥会和党的二十大等重大活动，以活动保障区域为核心，辐射全区主要大街、旅游景点、特色商业街区等重点区域，全力以赴做好环境秩序服务保障工作,改善区域环境秩序品质。二是以突出问题和重点地区为突破口，深入推进环境秩序综合治理，做好“三类场所”“七小场所”、占道经营、垃圾分类、大气污染、施工扬尘、道路扬尘、露天烧烤、露天焚烧等整治工作，开展燃气安全、非法小广告、非法运营、停车管理、无障碍环境建设、文明游园等专项执法行动，压实执法责任，提升城市品质。三是进一步理顺区级城管执法机构职责体系与运转机制，确保职责边界清晰、执法力量到位、机制保障完善、执法效率提升，统筹指导和综合协调等职能职责，完善城市管理综合执法指挥调度机制，优化城市管理综合执法工作的流程和模式，强化区级协调联动机制。四是坚持以党建带队建、以队建促业务，持续强化队伍规范化管理、执法规范化建设，以规范执法流程、规范执法文书、规范形象标识、规范执法行为、规范台账管理等“五个规范”为重点，开展基层规范化建设创建活动，通过查找短板不足、抓好整改落实、形成常态长效，全面提升队伍规范化专业化正规化水平。 |
| 二、收入预算说明 |
| 2022年收入预算7932.460387万元，比2021年8204.5676万元减少272.107213万元，下降3.32%。其中：本年财政拨款收入7799.259587万元,比2021年8140.5513万元减少341.291713万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金133.2008万元,比2021年64.0163万元增加69.1845万元。 |
| 三、支出预算说明 |
| （一）基本支出预算5483.991737万元，占总支出预算69.13%，比2021年5498.8993万元减少14.907563万元，下降0.27%。 |
| （二）项目支出预算2448.46865万元，比2021年2705.6683万元减少257.19965万元，下降9.51%，主要原因是按照过紧日子的要求，精简一般性支出。 |
| 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 |
| （一）"三公经费"的单位范围 |
| 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。 |
| （二）"三公经费"财政拨款情况说明 |
| 2022年"三公经费"财政拨款预算56.8575万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.1225万元。其中： |
| 1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。 |
| 2.公务接待费。2022年预算数2.2325万元，比2021年预算数2.35万元减少0.1175万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。 |
| 3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数54.625万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数54.625万元，比2021年预算54.63万元减少0.005万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。 |
| 五、部门政府采购预算说明 |
| 2022年北京市朝阳区城市管理综合行政执法局政府购买采购预算总额932.0006万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算929.5006万元。 |
| 六、政府购买服务预算说明 |
| 2022年北京市朝阳区城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额481.7006万元。 |
| 七、机关运行经费情况说明 |
| 2022年北京市朝阳区城市管理综合行政执法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算704.741693万元。 |
| 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 八、政府性基金预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 |
| 本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
| 十、国有资产占用情况说明 |
| 2022年，本部门汽车22辆，446.52万元；单价在50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。 |
| 十一、项目支出绩效目标情况说明 |
| 2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区城市管理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目14个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。 |
| 十二、财政绩效评价情况说明 |
| 2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。 |
| 十三、名词解释 |
| 本部门无专业性较强的名词。 |
| 附件： 1.收支总表（预算01表） 2.收入总表（预算02表） 3.支出预算总表（预算03表） 4.项目支出预算表（预算04表） 5.政府采购预算明细表（预算05表） 6.财拨总表（预算06表） 7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表） 8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表） 9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 10.“三公”经费支出表（预算11表） 11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表） 12.项目支出绩效表（预算13表） 13.整体支出绩效目标申报表（预算14表） |