北京市朝阳区文化和旅游局2022年预算
北京市朝阳区文化和旅游局
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区文化和旅游局
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市朝阳区文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属九家预算单位,分别为北京市朝阳区文化委员会行政执法队、北京市朝阳区文化馆、北京市朝阳区图书馆、北京民俗博物馆、北京市朝阳区文物管理所、北京市朝阳区香河园地区文化中心、北京市朝阳区垡头地区文化中心、北京朝阳京剧文化艺术中心、北京朝阳评剧团。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文化和旅游局行政编制72人,实际63人；事业编制280人,实际225人。聘用人员其他聘用人员--临时工3人
离退休人员163人,其中：离休5人,退休158人。
(三)本预算年度的主要工作任务
优化公共文化设施网络布局,加大整合力度、补齐短板,重点提升设施标准化建设,提高公共文化设施服务效能。加强四级设施网络体系联动效应,发挥“3+1”四级公共服务网络优势。不断丰富多元文化产品供给,突出重视特殊群体文化权益保障。大力推进冬奥文化广场建设,统筹做好冬奥文化设施建设,积极推进冬奥文化融入城市公共空间,组织冬奥文化宣传展示及体验活动,营造浓厚冬奥氛围。坚持“文化+”战略,积极发挥科技在公共文化服务中的助推器作用,丰富朝阳文旅云APP等平台功能及内容,有效提升群众使用体验。不断完善制度建设,完成朝阳区创建国家文化和旅游消费示范城市和朝阳区“时尚之城”建设课题研究。深化“三十”工程,开展第二批文化事业产业融合发展示范园区和特色文旅消费街区评审认定工作。优化文旅消费环境,全力创建国家文化和旅游消费示范城市。举办2022年北京朝阳国际文化旅游节,参加2022中国国际服务贸易交易会和重要文化活动。落实区校战略合作工作任务,有序开展区校合作,积极推进朝阳区“时尚之城”建设。落实2022年支援合作各项工作。持续着力实施永通桥(旧桥)、雷家桥关帝庙等保护修缮、启动东岳庙安防、消防工程。力争2022年启动神木博物馆建设。打造文化新地标和大运河文化带重要景观,讲好朝阳故事。进一步提升文物保护利用水平,持续推进区级文保单位的保护范围和建控地带划定、文物升级、文物安全检查等工作。努力打造十四五博物馆之城建设良好开局。持续跟进非国有博物馆扶持工作,推进与北京博物馆学会签订战略合作协议进程,配合国家文物局、北京市文物局做好“类博物馆”试点工程。以冬奥会、冬残奥会安全服务保障任务为牵引,对承担重大活动、大型活动服务保障任务的文旅企业以及周边,开展隐患排查和安全风险管控,努力完成安全生产专项整治三年行动的收官工作,深入开展日常执法检查和联合执法打击,扎实推进文化和旅游行业安全生产治理体系和治理能力现代化。抓好疫情常态化防控,持续不断开展文旅行业全覆盖检查。督导企业落实安全风险评估责任、隐患排查治理责任和应急处置责任。继续围绕“六化”建设,加强文化和旅游行政执法力量,结合“正道”“新风”两大专项行动,狠抓维护意识形态领域安全等重点任务,预判突发情形,开展宗教等领域执法检查,全面防堵风险,确保全区文化旅游市场安全稳定。
二、收入预算说明
2022年收入预算39695.476637万元,比2021年23738.888056万元增加15956.858581万元,增长67.22%。其中：本年财政拨款收入19,115.81万元,比2021年20525.9354万元减少1410.1254万元；本年其他资金收入84.33万元,比2021年192.9478万元减少108.6178万元,主要原因为预计自有资金收入减少；上年结转结余资金20495.342369万元,比2021年3020.004856万元增加17475.337513万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算9629.215365万元,占总支出预算24.26%,比2021年8399.806766万元增加1229.408599万元,增长14.64%。
(二)项目支出预算30066.261272万元,比2021年15339.08129万元增加14727.179982万元,增长96.01%,主要原因是增加了重大活动保障资金。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区文化和旅游局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括10个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算12.968万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.932万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.323万元,比2021年预算数2.15万元减少1.827万元,主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.645万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数12.645万元。比2021年预算数12.75万元减少0.105万元,主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区文化和旅游局部门政府购买采购预算总额4721.507494万元。其中：政府采购货物预算337.181000万元,政府采购工程预算1,425万元,政府采购服务预算2959.326494万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区文化和旅游局部门政府购买服务预算总额3,532.918万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区文化和旅游局和北京市朝阳区文化市场综合执法大队2家行政单位机关运行经费财政拨款预算265.697282万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年,本部门汽车8辆,168.901058万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备7台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件13。2022年北京市朝阳区文化和旅游局填报绩效目标的预算项目53个,详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12.项目支出绩效表(预算12表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算13表)