北京798艺术区管理委员会2022年预算
日期：2022-01-21 来源：北京798艺术区管理委员会 打印页面 关闭页面
北京市798艺术区管理委员会2022年部门预算公开
北京798艺术区管理委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京798艺术区管理委员会2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)，为进一步加强对798艺术区的管理力量，完善艺术区管理体制，促进艺术区的持续健康发展，同意成立北京798艺术区管理委员会，主要承担798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和接待服务工作。其主要职责为负责798艺术区协调领导小组的日常工作，落实上级相关政策；负责研究制定798艺术区发展规划和政策，促进艺术区产业优化升级；负责艺术区的保护和旅游资源开发利用；负责协调推进艺术区市政基础设施和公共服务设施建设；负责协调相关部门开展艺术区的文化安全监管、安全生产监管、治安管理和城市管理监察工作；负责艺术区对外宣传推介、品牌营销、招商引资和日常接待服务工作。798艺术区管委会内设5个办公室，具体为综合协调办公室、治安管理办公室(警务工作站)、文化执法办公室、安全生产和城管监察办公室、保障服务办公室。
(二)人员构成情况
北京798艺术区管理委员会部门行政编制6人，实际5人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步提升了798艺术区的功能和环境，满足到访艺术区的客流的需求，进一步提升了798艺术区作为中国现当代艺术的核心及对外宣传窗口的国际形象。
2、组织教育培训，增强服务时效。组织开展法规知识培训会和政策解读培训会，提升驻园区单位遵规守纪、规范经营的意识，助力园区企业快速成长。
3、聚焦文化宣传主线，打造品牌活动，引导和鼓励园区机构推出更多符合人民精神需求的艺术展览，营造出强信心、暖人心、聚民心的良好舆论氛围。
4、举办“北京798艺术节”、“六一儿童艺术周”等品牌文化活动，发扬中国艺术文化。向观众展示中国当代艺术发展成果，引导观众参与艺术活动，让艺术走进大众生活。
5、举办文化交流活动。交流分享798艺术区发展理念、运营模式，为艺术区与各地搭建合作交流平台，扩大798艺术区影响力。
二、收入预算说明
2022年收入预算683.77万元，比2021年708.45万元减少24.68万元，下降3.48%。其中：本年财政拨款收入678.43万元,比2021年708.45万元减少30.02万元；本年其他资金收入0元,与2021年持平；上年结转结余资金5.34万元，比2021年增加5.34万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算208.08万元，占总支出预算30.43%，比2021年212.82万元减少4.74万元，下降2.23%。
(二)项目支出预算475.69万元，比2021年495.63万元增加或减少19.94万元，下降4.02%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京798艺术区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.861万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.009万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.076万元，比2021年预算数0.08万元减少0.004万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元。比2021年预算数1.79万元减少0.005万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京798艺术区管理委员会部门政府购买采购预算总额16.35万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.35万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京798艺术区管理委员会部门政府购买服务预算总额266万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京798艺术区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，21.69万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京798艺术区管理委员会填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)