北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2022年预算
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门2022年预算
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表"
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制7名，核定科级领导职数1正1副。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
7、负责温榆河功能区形象策划与推广。负责温榆河功能区的政策咨询、发布、追踪及反馈工作。负责协助进行重大项目跟踪服务、重要活动组织实施。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际14人；事业编制7人，实际6人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是高质量、高标准推进温榆河公园规划建设。深入贯彻习近平生态文明思想，继续做好示范区的防疫工作、设施提升改造工作，不断补足“人民三盼”项目内容，确保“网红”持续“长红”。加快温榆河公园朝阳一期工程建设，同时做好市政配套备选措施，2022年陆续开放一期，计划分两阶段开园：D区计划2022年5月1日开园；其余计划2022年9月1日前开园。加快温榆河公园朝阳二期工程设计深化，加快各项前期手续办理工作，实现开工建设。
二是紧贴“十四五”规划，做好温榆河生态走廊绿色空间谋划工作。在原有温榆河生态走廊初步规划的基础上，进一步加快温榆河生态走廊规划建设工作，并积极融入全区绿道水系连通体系工作，形成绿色生态“后花园”，践行“十四五”时期生态文明建设的新使命。
三是充分利用责任规划师平台，展开相关课题的研究。以“大尺度绿化看朝阳”为立足点，结合朝阳“两环六楔、五河十园、多廊交织”的绿色空间结构，打造“生态文明金名片”为准则，充分利用温榆河管委会责任规划师平台，开展生态走廊相关课题调查研究工作，绿色空间、绿地服务、亲水概念、生态修复等概念解读工作，为温榆河生态走廊大尺度绿化、绿色品质提升、生态修复等工作提供坚实基础和方向引导。
二、收入预算说明
2022年收入预算979.85万元，比2021年891.75万元增加88.10万元，增长9.88%。其中：本年财政拨款收入861.24万元,比2021年861.81万元减少0.57万元；上年结转结余资金118.62万元,比2021年29.94万元增加88.70万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算680.28万元，占总支出预算69.43%，比2021年587.97万元增加92.31万元，增长15.70%。增长原因为：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算299.57万元，比2021年303.78万元减少4.21万元，下降1.39%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括两家所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.013万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.007万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.228万元，比2021年预算数0.230万元减少0.002万元，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元，比2021年预算数1.790万元减少0.005万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门政府采购预算总额30.39万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算30.39万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门政府购买服务预算总额66.70万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算91.83万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，17.60万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，我单位对“温榆河生态走廊立体化影像应用系统建设经费项目”开展了年度绩效自评。此次绩效评价得分84分，绩效级别为“优”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：