北京市朝阳区卫生健康委员会2022年预算
北京市朝阳区卫生健康委员会2022年预算
北京市朝阳区卫生健康委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区卫生健康委员会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
(2)负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
(3)负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
(4)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
(5)组织协调落实国家、市、区关于应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(6)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
(7)负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管
理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
(9)负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
(11)推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
(13)完成区委、区政府交办的其他任务
(14)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。区卫生健康委内设机构：办公室、政策研究室、法规科、疾病预防控制科、医政医管科、爱国卫生科(健康促进科)、基层卫生健康科、卫生应急办公室、综合监督科、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、公众权益保障科、国际合作科(扶贫协作科)、信息统计科、财务科(审计科)、人才组织科、人事科教科、中医药管理科、党群工作科、综合保障科、卫生工会。
2022年参与预算单位48家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位46家(全额单位6家、社区35家、医院5家)。
行政机关： 北京市朝阳区卫生健康委员会
行政执法： 北京市朝阳区卫生健康监督所
全额单位： 北京市朝阳区疾病预防控制中心
北京市朝阳区卫生健康综合保障中心、
北京市朝阳区紧急医疗救援中心、
北京市朝阳区医疗机构管理中心
北京市朝阳区卫生健康矛盾调处事务中心
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心
医院单位： 北京市垂杨柳医院
北京市第一中西医结合医院
北京市朝阳区妇幼保健院
北京市朝阳区双桥医院
北京市朝阳区中医医院
社区单位： 北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心
北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心
北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心
北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心
北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心
北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区双井社区卫生服务中心
北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心
北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心
(二)人员构成情况
北京市朝阳区卫生健康委员会行政编制237人，实际224人；事业编制5293人，实际4436人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)924人。
离退休人员2926人，其中：离休28人，退休2898人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年是党的二十大召开之年，是北京冬奥之年，也是实施"十四五"规划承上启下的重要一年。一是全力做好重大活动服务保障。做好冬奥会和冬残奥会医疗保障工作，统筹安排医护人员驻点保障，指导场馆和住地酒店制定防疫方案，落实各项疫情防控措施。高标准完成全国"两会"及二十大等重大活动保障。二是坚持抓实疫情常态防控。精准落实常态化防控措施，压紧压实各方责任，完成公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，做好重点人群管控及院感防控工作。三是深入推动健康朝阳建设。聚焦"七有五性"深化改革，持续做好医疗资源优化配置，做实做细家医签约服务，创新推动中医药事业，发展婴幼儿照护服务，加速构建完善的老年健康服务体系，不断满足群众的健康需求。
二、收入预算说明
2022年收入预算899325.231638万元，比2021年788003.397235万元增加111321.834403万元，增长14.13%。其中：本年财政拨款收入189468.515013万元,比2021年148839.004484万元增加40629.510529万元；本年其他资金收入689080.967148万元,比2021年621408.4807万元增加67672.486448万元；上年结转结余资金20775.749477万元,比2021年17755.912051万元增加3019.837426万元。医院及社区预计其他资金收入项目由于2022年度复工复产,门诊及住院患者人次数增加带来相应的医疗业务收入增长。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算279689.906851万元，占总支出预算31.1%，比2021年106260.700814万元增加173429.206037万元，增长62.01%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算619635.324787万元，比2021年681742.696421万元减少62107.371634万元，下降10.02%，主要原因是社区卫生服务中心动用以前年度结余资金用于医疗设备购置、维修维护和信息化安全改造等支出，减少财政投入，及按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区卫生健康委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括48个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1185.556192万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数318.45增加867.106192万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数17.223500万元，比2021年预算数18.22万元减少0.9965万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1173.061192万元，其中，公务用车购置费2022年预算数742.388600万元，比2021年预算数0万元增加742.388600万元，主要原因：根据公共卫生应急管理体系建设三年行动计划(2020-2022年)要求，购置11辆急救车及配套车载设备；因原有车辆为国1、国2标准，按照北京市要求不符合国家尾气排放标准，严禁上路行驶，为满足业务需要2022年拟更新公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数413.449092万元,比2021年预算数371.3747万元增加42.074392万元，主要原因：新购置公车的运维费相应增加。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区卫生健康委员会政府购买采购预算总额17,515.699396万元。其中：政府采购货物预算5,664.690500万元，政府采购工程预算1,250.000000万元，政府采购服务预算10,601.008896万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市朝阳区卫生健康委员会政府购买服务预算总额6,755.399700万元。
七、机关运行经费情况说明
北京市朝阳区卫生健康委员会2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算846.798354万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车343辆，8914.33万元；单价在50万元以上的通用设备91台(套)；单价100万元以上的专用设备443台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目576个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2020年中央转移支付公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金(直达资金)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分89.8分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。