中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会2022年预算
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表(预算01表)
表二 收入总表(预算02表)
表三 支出预算总表(预算03表)
表四 项目支出预算表(预算04表)
表五 政府采购预算明细表(预算05表)
表六 财政拨款收支预算总表(预算06表)
表七 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
表九 政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
表十二 项目支出绩效表(预算12表)
表十三 部门整体支出绩效目标申报表(预算13表)
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团区委下设“一室、三部”，分别是：机关办公室、基层组织部、全媒体宣传部、人才统战部，下设规范化(全额拨款)事业单位1个，名称为北京市朝阳区青少年指导服务中心，指导1家社会团体：朝阳区青少年社会工作协会。
(二)人员构成情况
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门行政编制16人，实际13人；事业编制 10人，实际8人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 为党育人，持续深化青少年思想政治引领
(1)强化思想理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重。持续深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神。加强高品质青年思想引导类产品的研发升级，深入推进青年讲师团计划，做好青年化、分众化宣传阐释。继续加强“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课动员学习。提升共青团网络新媒体水平，建强“青春朝阳”微博、微信、抖音等新媒体平台。
(2)落实意识形态责任制。树立底线思维，坚持问题导向，加强青少年思想动态的常态化监测，定期排查风险隐患。
2. 勇担使命，围绕中心大局做好服务保障
(1)毫不放松抓好疫情防控。高效有序推进社区防控组办公室工作，科学有效精准防控。带领全区广大团员青年充分发挥生力军、突击队作用，依托现有志愿服务品牌和队伍，深化疫情防控志愿服务。
(2)全力做好冬奥服务保障。按照工作进度安排，做好各服务点位志愿者的培训、审核、上岗等全面保障。自1月25日起，城市志愿者全面上岗，做好城市运行保障工作。
(3)服务朝阳“四区”建设。围绕“高质量发展示范区”建设，让青年成为推动创新驱动发展主力军。紧抓奥管委、CBD等团组织存量建设，稳促楼宇、园区、行业协会团组织增量建设，强化共青团和青联的桥梁纽带作用。围绕“文化创新引领区”建设，推动青年助力文化强区建设。建立朝阳国际文化原创青年人才会客厅和首都青年编剧联盟，搭建国际青年编剧交流平台。围绕“国际交往中心区”建设，融入国际消费中心城市主承载区建设。助力首都科技创新发展，致力于朝阳创投青年人才会客厅和首都青年创投联盟建设，继续巩固北京街舞联盟发展。围绕“绿色宜居标杆区”建设，助力建设和谐宜居大美朝阳。扩大分小萌垃圾分类示范站规模，持续开展朝阳群众小河长、链家美好朝阳管家、美好朝阳骑士等“美好朝阳”系列社会服务项目。
3. 精心谋划，筹备建团100周年系列活动
(1)谋划筹备大学生音乐节。联合太合音乐集团，策划打造“我漾”大学生国际音乐节品牌项目，与北京各高校、音乐专业院校深度合作，最终以“原创红色歌曲”形式共同呈现“我漾”大学生音乐节舞台，届时成立“首都青年音乐人联盟”。
(2)策划举办“百年青运”主题艺术装置展。联合央美、朝阳大悦城筹办，全面展示在党领导下百年青年运动的光辉奋斗历程，营造庆祝建团100周年的浓厚氛围。
(3)启动筹备朝阳共青团第十三次代表大会筹备工作。严格代表、委员遴选，注重吸纳团员人数多、社会影响力大的基层团组织负责人。
4. 持续深化，实现共青团改革跨越式发展
(1)大力推进全面从严治团。严格对照全面从严治党的标准和要求，聚焦共青团主责主业，突出严和实的要求，切实管好团干部、团员，着力增强团组织团干部的革命性锻造。
(2)深化基层组织建设改革。以入选全国县域共青团基层组织改革试点为契机，圆满完成验收。改革团的工作力量选用机制，多渠道充实各级团的工作骨干，建立工作目标责任制。创新团的组织形态，通过组织化、社会化、扁平化、群众化的方式，重点聚焦长租公寓、电影产业、志愿公益、街舞产业、国际创投等行业，统筹推进超级主题青年汇旗舰店建设。推动团组织社会化发展，积极推进北京街舞联盟、青年编剧联盟、青年志愿公益联盟、北京培训师联盟、青年创投联盟和剧本杀联盟六大青年联盟建设，实现团的组织覆盖与功能覆盖相结合。探索活动形式与资源筹措的社会化运营思路，设计特色项目，多方筹措资源。
(3)加强新时代少先队工作。持续深化少先队改革，以团带队构建团队一体化工作链条。
(4)持续推进青联改革。构建更具人气的组织体系，建设更具效能的制度机制，严格委员履职规范、提案工作等制度落地实施。
二、收入预算说明
2022年收入预算2878.09014万元，比2021年2161.018125万元增加717.072015万元，增长33.18%。其中：本年财政拨款收入2656.619941万元,比2021年2153万元增加503.619941万元；上年结转结余资金221.470199万元,比2021年8.018125万元增加213.452074万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算641.59814万元，占总支出预算22.29%，比2021年586.926125万元增加54.672015万元，增长9.31%。主要原因为人员变动。
(二)项目支出预算
项目支出预算2236.492万元，比2021年1574.092万元增加662.4万元，增长42.08%，主要原因为原由市级保障的项目事权下划，增加相应经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.7885万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0115万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.2185万元，比2021年预算数0.23万元减少0.0115万元。主要原因为厉行节约，压缩公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元，与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员部门政府购买采购预算总额770.851489万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算770.851489万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员部门政府购买服务预算总额1056.15085万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员部门的机关运行经费财政拨款预算30.998089万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，33.618万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，本部门填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2020年社区青年汇专项工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.9分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1. 收支总表(预算01表)
2. 收入总表(预算02表)
3. 支出预算总表(预算03表)
4. 项目支出预算表(预算04表)
5. 政府采购预算明细表(预算05表)
6. 财拨总表(预算06表)
7. 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8. 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11. 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12. 项目支出绩效表(预算12表)
13. 整体支出绩效目标申报表(预算13表)