北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2022年预算
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据京朝办字〔2019〕57号文，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区三里屯街道便民服务中心；北京市朝阳区三里屯街道市民活动中心、北京市朝阳区三里屯街道市民诉求处置中心。
主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况部门
行政编制94人，实际93人；事业编制46人，实际41人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)77人。离退休人员100人，其中：离休3人，退休97人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是强化政治引领。认真落实朝阳区第十三次党代会部署要求，将党史学习教育成效转化为推动地区发展的强大动力。坚持把党的建设贯穿各项工作始终，持续提升党建引领能力和基层规范化建设。二是突出顶层设计。深化文化三里屯建设，筹备文化三里屯圆桌对话，成立“文化三里屯联盟”，开展“三里屯日”主题活动，提高“文化三里屯”IP的影响力。将商圈党委作为实体化运行的基层党组织，建设城市基层党建主阵地。三是注重共建共享。拓宽地区党建格局的内涵和外延，充分发挥地区党建和社会治理协调委员作用，完善运行模式，形成“大事共谋、要事共决、难事共推、急事共办”的社会治理常态。四是坚持首善标准，抓好大事要事的服务保障工作，牢固树立底线思维，确保生产安全、消防安全、食品药品安全、城市运行安全和网络安全。五是树立问题导向，完善“接诉即办”制度体系和工作体系，加强规律性研究，以点带面，通过一个诉求解决一类问题，通过一个案例带动一片治理。做好常态化疫情防控，树立长期作战思维，强化大数据、人防技防等手段运用，确保疫情防控无死角。积极开展新冠病毒疫苗加强免疫接种工作，按要求落实重点人群“应接尽接”。
二、收入预算说明
2022年收入预算9380.716900万元，比2021年9401.888525万元减少21.171625万元，下降0.23%。其中：本年财政拨款收入8736.847775万元,比2021年8491.620800万元增加245.226975万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金643.869125万元,比2021年910.267725万元减少266.398600万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5821.397159万元，占总支出预算62.06%，比2021年4246.051081万元增加1575.346078万元，增长37.10%。主要原因按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算3559.319741万元，比2021年5155.837444万元减少1596.517703万元，下降30.97%。主要原因按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。(二)"三公经费"财政拨款情况说明2022年"三公经费"财政拨款预算10.492500万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.027500万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.567500万元，比2021年预算数1.65万元减少0.082500万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2020年预算持平。公务用车运行维护费2022年预算数8.925000万元，比2021年预算数10.870000万元减少1.945000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门政府购买采购预算总额445.905076万元。其中：政府采购货物预算22.589900万元，政府采购工程预算111.050000万元，政府采购服务预算312.265176万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门政府购买服务预算总额916.423436万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算433.337145万元。机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明2022年，本部门汽车24辆，401.08484万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明 2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件。
2022年，北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处填报绩效目标的预算项56个，详见附件。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释本部门无专业性较强的名词。
附件：