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北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处2022年度部门预算公开

日期：2022-01-21 17:27 来源：朝外街道打印页面 关闭页面

朝外街道2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2022年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十一政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二项目支出绩效表

表十三部门整体支出绩效目标申报表

朝外街道2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

朝外街道办事处根据本市规定设立民生保障、城市管理、平安建设、社区建设、综合行政执法等工作机构，并做好政务服务、市民活动、诉求处置等工作。下属事业单位3个，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。

（二）人员构成情况

朝外部门行政编制95人，实际82人；事业编制48人，实际41人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）82人。

离退休人员106人，其中：离休5人，退休103人。

（三）本预算年度的主要工作任务

朝外街道将坚决贯彻落实党代会精神，对照市、区部署要求，持续抓好党史学习教育、重大活动保障、社会治理、城市精细化管理等工作，有力提升地区治理水平。

一是深化党建引领，激发区域活力。持续深化党史教育，扎实推进2022年民生实事项目落地见效。持续深化朝外社会治理共同体建设，链接共益伙伴单位资源提供专业服务，促进各类群体融入地区治理。

二是深化立体联防，保障地区稳定。坚持智慧赋能，严守小区卡口，紧盯楼宇责任落实，实现常态化防疫与重大活动保障并行。逐步推动《地区交通组织规划方案》、《路侧停车规划方案》落地，推进14条道路路侧停车，破解停车难题。

三是深化家园共建，打造精致街区。加强社区居委会换届后社工队伍能力建设，以项目带动治理效能提升。依托“伴儿”APP探索激励回馈机制，完善从引领动员、参与活动到激励嘉许的志愿服务全过程运行体系。加强业委会、物管会能力建设，全面提升物业服务水平。持续完成“疏整促”任务，深化重点区域环境秩序整治。

四是深化解难问需，增进民生福祉。落实接诉即办“朝外十则”，持续为民排忧解难。深化融合养老，依托地区养老服务联合体，优化养老服务供给结构，整合社会专业医疗卫生服务资源搭建多元选择服务平台，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。

五是深化创新协同，改善人居环境。“治”、“智”结合，在雅宝里、天福园、芳草地、三丰里社区推广智慧消防建设，提升群众安全感；紧扣民需，综合推进芳草苑、天福园小区、雅宝里小区吉祥里东区、朝外街道南片区等老旧居民楼改造，打造宜居环境。

二、收入预算说明

2022年收入预算10391.608797万元，比2021年10391.245238万元增加0.363559万元，下降0.00%。其中：本年财政拨款收入8774.750833万元,比2021年8981.091200万元减少206.340367万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1616.857964万元,比2021年1410.154038万元增加206.703926万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5596.814545万元，占总支出预算53.86%，比2021年4177.841602万元增加1418.972943万元，增长33.96%，原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出预算4794.794252万元，比2021年6213.403636万元减少1418.609384万元，下降22.83%,原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

朝外部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算32.186000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.556000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.691000万元，比2021年预算数1.780000万元减少0.089000万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.000000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18.000000万元，比2021年预算数0万元增加18.000000万元，主要原因：更新车辆；公务用车运行维护费2022年预算数12.495000万元。比2021年预算数17.850000万元减少5.355000万元，主要原因：部分车辆报废。