北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处2022年部门预算
大屯街道办事处2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
大屯街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区大屯街道便民服务中心、北京市朝阳区大屯街道市民活动中心、北京市朝阳区大屯街道市民诉求处置中心。
北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
大屯街道办事处部门行政编制121人，实际111人；事业编制60人，实际53人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)137人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，是任期调整首年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。征途未有穷期，大屯街道将汲取历史智慧、把握发展大势，科学研判“后疫情”形势，提前谋划“后冬奥”布局，继续聚焦“三化”主攻方向，持续践行“1234”发展思路，高标准谋划改革创新“年度三件事”，进一步深化履职实践、提升履职实效，统筹做好改革发展稳定和改善民生保障等各项工作，意气风发、朝气蓬勃，开新局、谱新篇。
一是继续落实全面从严治党，开创基层党建新局面。继续坚持全面从严治党，准确熟练运用“四种形态”，增强监督质效。牢记初心使命，勇于干事创业、担当作为，把中央、市、区各项决策部署落地生根，形成具有大屯特色的生动实践。通过科学规划、岗位历练等多重措施加强干部队伍建设，夯实干事创业的干部队伍基础。
二是继续推进城市有机更新，提持续高群众满意度。紧抓冬奥契机，提前谋划“后冬奥”布局，推进老旧小区综合整治项目，加速地区城市更新行动。持续推进垃圾分类工作，结合花园式社区创建，积极推进创森工作。同时，打好“蓝天”、“碧水”、“净气”等保卫战，在建设宜居大屯的路上稳步前进。
三是继续深化大平安建设，持续疫情常态化防控。围绕建设“平安大屯”的要求，构建社会安全稳定防控体系，专群结合织密防控安全网。常态化开展扫黑除恶，净化社会风气。推进小型消防站建设，进一步提升大屯地区应急救援能力和水平。持续打好疫情常态化防控战争，全力以赴做好冬奥会、党的二十大等重大活动安保维稳工作。
四是继续优化公共服务，让民生服务更有温度。深化区域养老联合体，继续擦亮“大屯智造”养老名片。建立“双减”工作长效机制，进一步推动普惠学前教育。筹建大屯医院补齐地区医疗资源短板，加大养老、助学、助残、再就业等工作力度，让为民服务更有温度，民生幸福更有质感。
五是继续探索治理新路径，构建社会治理新格局。持续做好做好创新基层治理经验探索做好“社工优才”、全景楼院创建等工作。多梯次加强社工队伍建设，注重社工正副职培养与储备，加大年轻后备力量占比。多方位做实楼院协商治理，继续深化“参与式”社区协商体系，多渠道破解社区治理难题，做好服务群众的“最后一公里”。
六是继续强化自身建设，持续打造廉洁高效政府。整合行政资源，健全部门职责体系，积极推进政务公开，建立高效的政务服务体系。全面推行依法行政工作，将法治思维和法治方式贯穿各项行政决策，坚持依法治理各类城市问题。进一步严肃财经纪律，完善内控制度。严格干部管理，加强廉政教育，驰而不息加强干部队伍作风建设。运用好“第一种形态”向基层延伸，助推各级责任主体落实“一岗双责”，营造风清气正的政治生态。
二、收入预算说明
2022年收入预算14,997.281563万元，比2021年14180.938249万元增加816.343314万元，增长5.76%。其中：本年财政拨款收入13,098.446678万元,比2021年12891.1175万元增加207.329178万元；其他资金0万元，与2020年持平；上年结转结余资金1898.834885万元,比2021年1289.820749万元增加609.014136万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8911.601663万元，占总支出预算59.42%，比2021年4860.376497万元增加4051.225166万元，增长83.35%，原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。。
(二)项目支出预算6085.679900万元，比2021年9320.561752万元减少3234.881852万元，下降34.71%。原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
大屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算19.59万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数19.69万元减少0.1万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.74万元，比2021年预算数1.83万元减少0.09万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.85万元，比2021年预算数17.86万元减少0.01万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公车运行维护费。。
五、部门政府采购预算说明
2022年大屯街道办事处部门政府购买采购预算总额850.570604万元。其中：政府采购货物预算10.000000万元，政府采购工程预算133.786204万元，政府采购服务预算706.784400万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年大屯街道办事处部门政府购买服务预算总额1,222.011800万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年大屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算466.439518万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车15辆，233.11万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，大屯街道办事处填报绩效目标的预算项目50个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治(朝阳区第二批老旧小区电网配电设施改造工程(育慧西里、太和小区、安慧东里、大屯里公交宿舍等内线))”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分74.2分，绩效级别为“中”；对我单位“老旧小区综合整治(朝阳区第二批老旧居民小区电网配电设施改造工程(大屯街道育慧里小区一区内线))”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.06分，绩效级别为“良”；对我单位“老旧小区综合整治(安慧东里、慧忠里B区)”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分77.8分，绩效级别为“中”；对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分81.5分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：