北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2022年预算

六里屯街道2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

六里屯2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群活动中心)、六里屯街道市民诉求处置中心(综治中心)。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

六里屯部门行政编制91人，实际80人；事业编制46人，实际38人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)281人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一、抓党建，强引领，攻坚克难有定力

坚持以党建为统领，抓班子建队伍，抓支部强基础，构建以基层党组织为核心、条块密切配合、社会单位积极参与的“大党建”格局，推动党建与中心工作深度融合、同频共振、相互促进。

二、抓常态，聚合力，疫情防控有成效

扛稳扛牢疫情防控属地责任，以实现“五个确保”为总体目标，高效有序推进疫苗接种，抓细抓实疫情防控，切实把“精准防”和“严格控”、“面上防”和“重点控”、“常态防”和“应急控”结合起来，持续巩固来之不易的疫情防控成果。

三、抓统筹，重协调，群众诉求有回应

以“未诉先办、减量提率”为目标，坚持“群众诉求就是哨声”，及时回应群众“急难愁盼”问题，用心用情、科学合理解决百姓身边的操心事、烦心事、揪心事。

四、抓治理，优环境，宜居品质有提升

以增强群众获得感为落脚点，对照目标任务，找差距、补短板，切实推进城市管理精细化、常态化和长效化，着力提升地区环境质量、人民生活质量和区域竞争力。

五、抓经济，促发展，地区建设有活力

本着服务辖区企业、发展地区经济的宗旨，持续涵养税源，不断优化营商环境，进一步激发地区经济发展活力。

六、抓服务，惠民生，“七有”“五性”有兜底

持续围绕“七有”要求服务和保障民生，在满足“五性”需求上狠下功夫，扎实推进养老助残、社会保障、文体教育、劳动就业等工作，不断满足人民群众对美好生活的需要。

七、抓共建，育品牌，社区建设有品质

为适应超大城市精细化管理需要，街道工委、 办事处克服社区办公用房困难，完成超大型社区拆分，进一步推进社区减负，完善社区自治机制，推进治理重心下移，确保社区管得好、管得住、服务到位。

八、抓整治，促和谐，安全稳定有保障

全面加强各项安全管理，兼顾专项治理、系统治理、源头治理，进一步建立健全综合治理长效机制，提高市域社会治理现代化工作水平，全力维护地区和谐稳定。

二、收入预算说明

2022年收入预算11307.770146万元，比2021年11750.281191万元减少442.511045万元，下降3.77%。其中：本年财政拨款收入9816.241835万元,比2021年9930.1815万元减少113.939665万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1491.528311万元，比2021年1820.099691万元减少328.57138万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6623.899737万元，占总支出预算58.58%，比2021年3625.182931万元增加2998.716806万元，增长82.72%,按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算4683.870409万元，比2021年8125.09826万元减少3441.227851万元，下降42.35%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

其中：

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

六里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算15.6765万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少3.6535万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.3965万元，比2021年预算数1.47万元减少0.0735万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.28万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.28万元，比2021年预算数17.86万元减少3.85万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

五、部门政府采购预算说明

2022年六里屯部门政府购买采购预算总额226.697345万元。其中：政府采购货物预算48.030600万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算178.666745万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年六里屯部门政府购买服务预算总额162.650700万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年六里屯部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算算356.028442万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车8辆，144.7255万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，六里屯填报绩效目标的预算项目62个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2022年部门预算表