北京市朝阳区人民政府望京街道办事处2022年预算
望京2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
望京2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委(监察组)、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。
望京街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
望京部门行政编制123人，实际108人；事业编制65人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)138人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.全面从严治党，在党建引领社会协同治理上有新作为
一是全面压实党建工作责任体系。不断强化各级党组织及其负责人抓党建工作的主责主业意识；落实“两新”组织处级领导联系点制度；以党建重点任务督查“三级联创”为抓手，完善基层党组织考核评价体系；深入推动新时代文明实践工作，高标准完成全国文明城区复查测评工作，着力建设一批新时代文明实践站点，打通宣传教育、关心服务群众“最后一米”。 全面加强党建基础建设。加强“两代表一委员工作室”、党群中心、“妇女之家”、“骑迹港湾”等阵地建设，实施社区党组织书记“领头雁”工程，发挥好“优秀书记工作室”传帮带作用，着力培养一批社区书记典型，加大对优秀书记工作经验的梳理总结和宣传推广；分层分类分批次开展各类培训，全面提升基层党务工作者能力素质。二是加大区域化党建工作力度。继续发挥好街道党建工作协调委员会的作用，协调推进基层治理和公共服务等方面的问题；加大“两个覆盖”工作力度，扩大纳税千强非公企业和社会组织党的组织覆盖和工作覆盖；积极推进新就业群体融入基层党建格局；统筹推进企业社区各项工作；加强企业营商环境建设，使党建工作“看得见”、“摸得着”、“见实效”。加强基层党建品牌建设。推广南湖西里党建引领社会治理有效经验和花南社区党建协调委员会做法，逐步形成社区主导、社会单位参与的区域化党建工作新格局；以望京SOHO楼宇工作站为重点，加快建设非公党建示范楼宇。聚焦政治监督，确保中央决策部署贯彻落实。做好学习贯彻党的十九届六中全会精神、十四五规划实施、冬奥会、党的二十大等重大活动服务保障的监督。三是精准做好专项监督，为区委重点工作推进和街道重点任务部署落实保驾护航。做好疫情常态化、接诉即办、垃圾分类、老旧小区综合整治、重大(民生)资金使用、对口帮扶等监督工作，紧盯人员履职和任务落实情况，提供坚强纪律保证。做细做实日常监督。强化主体责任落实的监督。组织开展对机关、社区全面从严治党主体责任清单的检查，强化对权力运行的监督，强化作风监督，开展六必查，保障廉洁过节。
2.优化功能定位，在城市更新和精细化治理上有新作为
充分利用接诉即办大数据，健全社会矛盾的发现、分析、处理、反馈机制，对特殊事件一事一议，稳妥化解不稳定风险隐患，深挖各类不合理诉求的真实原因，对症下药有效解决群众急难愁盼问题。加强环境保障，水电气热等城市运行有序，加强施工工地和裸露土地管控，推进扬尘和挥发性有机物全过程全要素治理。城市有机更新，提升功能品质。落实两处城市景观雕塑改造、南湖公园文化艺术综合体建设、四个老旧小区改造具体落实、阜园深化设计、背街小巷持续提升和机制化管护，有效提升望京地区中部舒适生活圈的便利性、文化性，东部精致商务圈的绿色可达性，推进望京国际人才社区建设取得实效。精细城市管理，有效落实两个规定。垃圾分类和垃圾减量，完善设施养护，确保设施达标维持100%；创新宣传方式，提高居民分类能力，以商业楼宇物业为抓手，提升非居民厨余垃圾分拣率，确保厨余垃圾分出率稳定在18%。做实物业服务评估，深化周五联席台机制，有效提升服务水平和质量，破解物业管理难题，使物管会“三率”取得实效。
3.坚守安全底线，在社区治理上有新作为
坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。协调各负有安全生产监察职责的部门依据法定职责开展各专项行动，建立整治台账，对整治中存在的难点问题、重大隐患组织开展联合检查执法，消除事故隐患。继续加强安全生产监管工作，强化对生产经营单位的日常监管，做好安全生产月的宣教工作，完成区局下达的安责险任务，督促企业落实主体责任，增加安全投入，提高企业安全管理水平。配合区交通委开展“望京区域交通综合治理工程”。望京辖区内车辆保有量大、老旧小区及老旧道路较多、可供规划停车位空间有限、交通执法探头设备老旧、无属于望京自己的交通支队，故常年存在大量主路、人行道违停等现象。针对12345投诉中较为突出的共享单车乱象问题，结合朝阳区交通工作领导小组下发的《朝阳区共享单车停放秩序提升工作方案》，强化属地与共享单车企业及时对接机制，统计辖区内共享单车秩序乱点，安排专业巡防队针对各乱点加强巡视，及时通知共享单车企业进行清理；向市交通综合运输执法总队移送企业违规投放线索，联系第三方公司针对违规投放共享单车进行代清理。积极配合区交通委工作安排，开展相关交通治理工作，提升区域交通管理水平，营造“类海外”国际人才宜居、宜业环境。加强三级挂账社会治安重点地区整治工作。望京街道三级挂账社会治安重点地区整治工作实施方案落实以来，望京街道按照工作方案部署，积极动员各部门梳理突出问题，明确整治重点。针对2021年挂账任务刑事盗窃案件高发问题，发动专业巡防队、治安巡逻志愿者，巡逻值守各重点点位，专群结合，形成震慑合力，打击刑事盗窃案件，力争2022年相关问题全部解决达标，不再挂账。提升群众安全感满意度。针对群众安全感调查报告中群众反映的见警率低、入室盗窃风险、黑车黑摩的、盗窃案件多发等问题，进一步加强联络街道各部门、个社区，提高认识，克服骄傲自满和麻痹大意思想，总结前期经验，加强与派出所联络，采取更加有力措施进一步解决人民群众反映的问题。有序整合力量资源，最大限度形成工作合力，确保专项行动有序推进、取得实效，力争进一步提高群众安全感满意度。
4.着力补齐服务短板，在保障民生福祉上有新作为
紧扣“七有”“五性”改善民生实事，细化就业工作任务指标，加强政策精准解读、精准帮扶、精准落实，切实做好工作研判，推进跟踪，夯实就业工作基础。重点做好促进就业工作，积极主动开展多渠道、多形式的政策宣传活动，着力提高失业人员技能素质，积极开发适应劳动者多层次需求的就业岗位，搭好用工单位和求职人员间的沟通纽带。坚持优化流程、便捷办理、全面保障的工作目标，严格做好各类人员参保救助手续办理，坚持应保尽保，确保救助及时。同时，继续为辖区社会化管理退休人员提供优质、规范服务，开展丰富多样、形式多样的文娱活动。本着“一切为了居民，一切方便居民，一切服务居民”的服务宗旨，着力在政务标准、内部环境、服务项目上下功夫，加强工作人员教育培训工作，完善纪律检查监督机制，提高人员规范服务意识，进一步巩固和完善前期工作成效，高标准地继续推进政务服务体系标准化建设，提升服务水平。以“书香望京，全民阅读”为主线，实现望京小街图书馆恢复开放；街道图书馆与社区图书室实现联动，推行“总分馆”管理模式，图书借阅量保持43个街乡馆第一。继续开展“书香望京，阅伴成长”主题活动，包括图书漂流、阅读分享、主题宣讲等多种形式，倡导全民阅读。做好场地延时开放工作。开展全民健身季(乒乓球、网球、羽毛球、趣味运动会、健步走等)，带动企事业单位参与，巩固全民健身示范街道创建成果。配合区教委推进“双减”工作扎实落地。继续推进世安家园未建幼儿园建设工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算19857.361549万元，比2021年19244.664777万元增加612.696772万元，增长3.18%。其中：本年财政拨款收入14309.909083万元,比2021年14492.9555万元减少183.046417万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金5547.452466万元,比2021年4751.709277万元增加795.743189万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算10354.752507万元，占总支出预算52.15%，比2021年5112.893909万元增加5241.858598万元，增长102.52%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出；按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算9502.609042万元，比2021年14131.770868万元减少4629.161826万元，减少32.76%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出；按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
望京部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算22.4445万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.6155万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.9095万元，比2021年预算数2.01万元减少0.1005万元，主要原因：按照中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数20.535万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数20.535万元。比2021年预算数23.05万元减少2.515万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年望京部门政府购买采购预算总额281.146789万元。其中：政府采购货物预算41.738230万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算239.408559万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年望京部门政府购买服务预算总额984.542239万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年望京1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算519.326811万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车17辆，330.865818万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，望京填报绩效目标的预算项目52个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12.项目支出绩效表(预算12表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算13表)