北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2022年预算
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处
2022年部门预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市朝阳区委呼家楼街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区呼家楼街道便民服务中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民活动中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民诉求处置中心。
主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，知道、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二) 人员构成情况
呼家楼部门行政编制100人，实际99人；事业编制52 人，实际47人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)239人。
离退休人员102人，其中：离休3人，退休99人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
2022年呼家楼街道工委、办事处将坚持抓好常态化疫情防控工作不放松这一前提，全力做好疫苗接种冲刺阶段工作，以十九届六中全会精神宣讲贯穿各项工作任务，强党建、优治理、惠民生、提环境、守底线、谋发展。
一是以“三个坚持”为主线，激活高质量发展红色引擎。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以首都发展为统领、稳中求进的工作主基调，坚持“四区”建设目标和“三化”主攻方向，全面贯彻党的基本理论、基本路线和基本方略，落实市委、区委各项会议精神，精彩谱写呼家楼新篇章。
二是以“三个立足”为抓手，激发年度重点任务落实动力。立足“党建实施三项工程”，扎实推进基层党建重点任务，抓好各领域基层党建工作；立足“五支队伍建设”，充分发挥“领头雁”作用和人才效能，提高基层治理能力；立足街道“年度三件事”落地实施，坚持党建引领带动，增强基层治理效能。
三是以“三个结合”为保障，激起为民办实事磅礴干劲。强化党建引领与发动社会组织相结合，深化万通中心党群服务阵作用发挥；拓展“双楼长”队伍功能与做好商务楼宇服务相结合，在优化营商环境等方面主动出击；将建设和谐宜居城市与基层社会治理现代化相结合，注重精耕细作、文化繁荣，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、 收入预算说明
2022年收入预算10991.03441万元,其中：财政拨款9678.248715万元，比2021年11193.153877万元减少1514.905162万元；使用的财政性结转资金1312.785690万元，比2021年1150.908277万元增加162.122587万元；其他资金0万元，与2021年持平。
三、 支出预算说明
(一) 基本支出预算6628.091261万元，占总支出预算60.30%，比2021年4202.264122万元增加2425.827139万元，增长57.73%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二) 项目支出预算4362.943144万元，占总支出预算39.70%，比2021年6990.889755万元减少2627.946611万元，下降37.59%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
呼家楼部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算19.4555万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0845万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.6055万元，比2021年预算数减少0.0845万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.85万元，与2021年预算数持平。
五、 部门政府采购预算说明
2022年呼家楼部门政府采购预算总额579.216488万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算579.216488万元。
六、 政府购买服务预算说明
2022年呼家楼街道办事处部门政府购买服务预算总额756.793688万元。
七、 机关运行经费情况说明
2022年呼家楼街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算376.957392万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、 国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，83.289583万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、 项目绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，呼家楼街道办事处填报绩效目标的预算项目45个，详见附件12。
十二、绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.62分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2022部门预算表