北京市朝阳区人民政府潘家园街道办事处2022年预算
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潘家园2022年部门预算公开目录
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一、2022年部门预算情况说明
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二、2022年部门预算表
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潘家园2022年部门预算情况说明
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一、部门情况
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（一）部门机构设置、职责
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潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。
潘家园街道办事处的主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
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（二）人员构成情况
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潘家园街道部门行政编制97人，实际95人；事业编制48人，实际42人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）244人。
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离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。
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（三）本预算年度的主要工作任务
2022年是区政府换届的界首之年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。潘家园街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，区十三次党代会和区“两会”精神，乘势而上，积极作为，坚持厉行法治、推动社会共治、实现民生优质、促进发展提质。重点做好以下几方面工作：
一是围绕2022年冬奥会和冬残奥会服务保障， 提高平安建设水平。认真落实“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的工作要求，扎实做好安保维稳、城市运行、环境保障、疫情防控等工作，并以此为契机提升地区平安建设水平，为2022年全国“两会”、党的二十大胜利召开奠定安全稳定的社会基础。扎实推进市域社会治理现代化试点。落实各类安全监管责任，全力保障城市运行和城市环境。全力做好疫情防控各项工作，将常态化防控和应急防控相结合，坚决落实好“外防输入、内防反弹”总体要求。
二是提高城市宜居品质。借助与首开集团合作区级试点的机遇，通过“老旧小区综合改造”、“首开物业整合”、“街区微中心建设”等方式，抓好物业管理和垃圾分类两件“关键”小事。持续探索嵌入式老旧小区综改，把宜居环境建设作为群众最关心最直接最现实的惠民实事。积极引入多方力量，推动多元参与，实现老旧小区建管合力，破解老旧小区改造资金不足、长期管护两大难题。继续推动辖区物业优化升级。做好小区物业整合优化后的服务质量提升，继续开展辖区物业公司“红黑榜”评比等。形成城市更新清单，推进城市有机更新，改善周边居民生活质量和城市面貌。
三是打造养老、文化、就业三大工程，提高群众生活品质。紧扣人民群众对美好生活的向往，通过打造养老、就业、文化三大工程，完善公共服务体系，丰富人民群众文化生活，让各类群体生活的更舒心更温心更称心。打造养老助餐工程。依托养老机构、社会单位食堂等，搭建养老助餐供应体系，为老年人群提供精准化养老服务。打造文化四季工程。聚焦大运河文化带朝阳段，依托潘家园古韵文化优势开展文化活动。打造百姓欢乐大舞台，开展“文化轻骑兵送服务”活动，充分利用和发挥图书馆阵地的文化引领和示范作用，开展特色文化服务。打造帮扶就业工程。充分发挥温馨家园第三方托管的专业作用，探索以“精准就业、稳定从业”为核心的就业帮扶服务模式，打造一个以政策保障为基础、体系建设为核心，为残疾人办实事的残疾人就业帮扶平台。将地区社会单位资源融入残疾人社会保障、文化、体育、就业、康复等等各项工作中，实现残健融合发展。
四是推进接诉即办“四化”建设，提高社会治理能力。着力推进接诉即办“四化”建设，以环境交通秩序、老旧小区设施老化等集中反映问题为重点，加强主动治理、未诉先办，以市民诉求驱动城市治理改革实践。推进公众参与多元化。建立社区多元主体共同参与的议事沟通和协同治理机制，积极发挥各类社会组织的作用。加强人员队伍专业化。发动多元力量，打造民心服务队，着重解决民生实事难题。全面加强内生动力和业务能力培训，由内到外锻造高质量为民服务队伍。推动接诉即办网格化，探索网格化管理与接诉即办的两网融合。实现业务平台智慧化。在科技赋能上寻求新突破，探索符合自身实际的接诉即办业务智能化模式，利用好信息化平台、大数据等技术创新力量，激发业务平台智慧化的巨大推动力。
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二、收入预算说明
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2022年收入预算13991.550888万元，比2021年13360.20418万元增加631.346708万元，增长4.73%。其中：本年财政拨款收入11531.27298万元,比2021年11870.9193万元减少339.64632万元；上年结转结余资金2460.277908万元,比2021年1489.28488万元增加970.993028万元。
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三、支出预算说明
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（一）基本支出预算7386.955094万元，占总支出预算52.80%，比2021年4061.879861万元增加3325.075233万元，增长81.86%。变动较大的原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
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（二）项目支出预算6604.595794万元，比2021年9298.324319万元减少2693.728525万元，下降28.97%。变动较大的原因是含上年结转资金和按照预算一体化要求，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
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四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
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（一）"三公经费"的单位范围
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潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
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（二）"三公经费"财政拨款情况说明
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2022年"三公经费"财政拨款预算10.5115万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0885万元。其中：
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1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
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2.公务接待费。2022年预算数1.5865万元，比2021年预算数1.67万元减少0.0835万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2022年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。。
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3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数8.93万元减少0.005万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2022年下调公务用车运行维护费标准，致使公务用车运行维护费减少。
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五、部门政府采购预算说明
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2022年潘家园街道政府购买采购预算总额1157.377346万元。其中：政府采购货物预算85.8815万元，政府采购工程预算217.952291万元，政府采购服务预算853.543555万元。
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六、政府购买服务预算说明
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2022年潘家园街道政府购买服务预算总额1024.413555万元。
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七、机关运行经费情况说明
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2022年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算395.075435万元。
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机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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八、政府性基金预算财政拨款情况说明
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本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
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九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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十、国有资产占用情况说明
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2022年，本部门汽车5辆，金额95.02345万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
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十一、项目支出绩效目标情况说明
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2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，潘家园街道填报绩效目标的预算项目55个，详见附件12。
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十二、财政绩效评价情况说明
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2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治（磨房南里）项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.26分，绩效级别为“良”。对“老旧小区综合整治（华威西里四小区）项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分74.22分，绩效级别为“中”。对“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80分，绩效级别为“良”。
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十三、名词解释
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本部门无专业性较强的名词
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附件：
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