北京市朝阳区人民政府小关街道办事处2022年预算
北京市朝阳区人民政府小关街道办事处
2022年部门预算
公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府小关街道办事处
2022年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区街道机构改革实施方案》，设立北京市朝阳区人民政府小关街道办事处。设置六个办公室和纪检监察机构分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组；所属3家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。
主要职责是：
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
小关部门行政编制90人，实际79人；事业编制40人，实际38人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）123人。
离退休人员79人，其中：离休5人，退休74人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、坚持党建全面引领，持续抓好队伍建设，进一步提升基层党建组织力、凝聚力和引领力。
2、聚焦重点工作任务，全力以赴做好服务保障工作，保障常态化疫情防控各项工作稳步推进。
3、持续优化社会发展环境，进一步强化城市领域治理精细化水平。
4、持续维护地区安全稳定，加强公共安全体系，保障居民的安全感和满意度进一步提升。
5、进一步强化基层服务管理职能，提升辖区服务保障水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算9075.835995万元，比2021年9681.322124万元减少605.486129万元，下降6.25%。其中：本年财政拨款收入8482.260779万元,比2021年8359.2787万元增加122.982079万元；上年结转结余资金593.575216万元,比2021年1322.043424万元减少728.468208万元。其他资金0万元，与2021年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5692.948696万元，占总支出预算62.73%，比2021年3521.600886万元增加2171.34781万元，增长61.66%。主要是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
（二）项目支出预算3382.887299万元，占总支出预算37.27%，比2021年6159.721238万元减少2776.833939万元，下降45.08%。主要是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。部门预算项目主要为基本事业费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
小关部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算17.3855万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0845万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.3205万元，比2021年预算数减少0.0695万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数16.065万元，比2021年预算数减少0.015万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年小关部门政府采购预算总额425.634094万元，其中：政府采购货物预算13.44万元，政府采购工程预算200.6309万元，政府采购服务预算211.563194万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年小关部门政府购买服务预算总额505.110086万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区人民政府小关街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算366.217327万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年本部门汽车9辆，205.956818万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，小关部门填报绩效目标的预算项目52个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治（市政南小区、住总小区、小关北里小区）”、“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.66分、75.12分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：北京市朝阳区人民政府小关街道办事处2022年预算表汇总