北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2022年预算

东湖街道2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

东湖街道2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

1. 部门机构设置

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2. 部门职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

东湖街道部门行政编制92人，实际86人；事业编制42人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)105人。

离退休人员 25人，其中：离休0人，退休25人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年是加快落实“十四五”规划的关键之年，东湖街道将以加强党的建设为引领，以东湖质量发展为主题，以服务人民群众为主线，传承和弘扬伟大建党精神，主动作为、真抓实干，不断开创各项事业发展新局面。

1.重大服务保障任务

牢固树立首都意识，坚决落实市委市政府和区委工作部署，进一步加强意识形态风险评估管理、抓好舆情监测引导，强化社会面防控、完善矛盾排查化解机制，按照安全生产整治三年行动安排，持续抓好电动自行车充电规范管理等专项任务。以高度的政治责任感和扎实的工作作风，确保冬奥会、冬残奥会的安全顺利举办。

2.城市精细化管理工作

高标准开展“疏整促”各项工作，尤其是紧盯新生违建。开展东湖地区交通综合整治项目，积极协助各有关部门对辖区重点路段、路口进行交通设施、标志、标线的维护、施划，消除主路停车、堵塞交通等乱象；协调社区与商业区对接形成错时停车机制，缓解停车难问题。

3.民生保障工作

严格落实“四方责任”，抓好常态化疫情防控、涉疫应急处置和疫苗接种工作，筑牢坚固防线。整合社会资源建设“上规模、综合性”的东湖街道养老照料中心，进一步提升“老有所养”和国际人才社区建设水平。以“六真六好”的标准抓好接诉即办的办理工作，解决居民忧心事、烦心事，强化案件的分析和指导作用。

4.持续加强政府自身建设

推进社区拆分后的党组织新建工作，选优配齐班子，加强社区规范化建设和对社区工作者的培训，尤其是班子和新入职社工的能力建设。严格公正文明执法，按照《东湖街道关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025)》，持续推动落实法治政府建设责任。

二、收入预算说明

2022年收入预算11465.718529万元，比2021年9381.339975万元增加2084.378554万元，增长22.22%。其中：本年财政拨款收入9070.515702万元,比2021年8698.445700万元增加372.070002万元；上年结转结余资金2395.202827万元,比2021年682.894275万元增加1712.308552万元；其他资金0万元，与上年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6026.834889万元，占总支出预算52.56%，比2021年3932.792506万元增加2094.042383万元，增长53.25%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算5438.883640万元，比2021年5448.547469万元减少9.663829万元，下降0.18%，主要原因：厉行节约、优化结构，加大支出预算统筹力度。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

东湖街道部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算39.079000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.919000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.444000万元，比2021年预算数1.520000万元减少0.076000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数37.635万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数0万元增加18万元，主要原因：车辆超出使用年限存在事故风险；公务用车运行维护费2022年预算数19.635万元，比2021年预算数19.64万元减少0.00500万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2022年东湖街道部门政府购买采购预算总额546.813978万元。其中：政府采购货物预算65.050000万元，政府采购工程预算331.128800万元，政府采购服务预算150.635178万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年东湖街道部门政府购买服务预算总额540.529800万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年东湖街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算397.390243万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车13辆，219.24万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年东湖街道填报绩效目标的预算项目55个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.7分，绩效级别为“中”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算10表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12.项目支出绩效表(预算12表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算13表)

附件下载：2022年部门预算表