北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2022年预算

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表"

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委奥运村街道工作委员会北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项"

(二)人员构成情况

奥运村街道办事处部门行政编制116人，实际115人；事业编制55人，实际47人；聘用人员127人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是压实抓基层党建责任。坚持党要管党、从严治党，做好党风廉政建设工作，发挥党工委抓基层党建主体作用，抓好班子带好队伍，着力夯实基础，确保压力层层传导、责任层层落实、工作层层到位。落实街道十四五规划要求，构筑“一片一地两区两带”空间功能布局与朝阳区规划紧密衔接，优化区域结构，将奥运村街道打造成为“双奥城市会客厅”。

二是强化基层治理能力。细化城市治理网格，以“绣花功夫”推进城市治理精细化。有序推进街道“城市大脑”建设，高标准推进“两个关键小事”，提升社区自治共治水平和社会动员能力，培育社区社会组织参与基层治理。利用好“吹哨报到”机制，持续推进“接诉即办”向“未诉先办”深化。进一步强化党建引领物业企业和业主委员会参与社会治理，持续发挥物业联盟作用，打造法治物业、智慧物业、品牌物业。

三是持续推进区域化党建。不断深化街道“一核多元，融合共治”区域化党建工作体系，做实党建协调委员会和党群服务中心双平台，广泛发动“双报到”党组织和党员参与辖区建设。以纳税千强企业和商务楼宇为抓手，配齐配强专职党务工作者，深入开展两新党建工作。探索创新“双楼长”在商务楼宇经济、党建、治理等方面作用，打造“垂直社区”党建品牌。要以迎冬奥为契机，更加突出奥运特色，牵好“党建引领”这个牛鼻子，进一步提升辖区社会治理水平。

四是全力做好冬奥会、冬残奥会服务保障工作。持续加强社会面防控工作，确保万无一失、绝对安全。切实实现社会和谐稳定、赛事安全有序、氛围欢乐祥和的目标要求。

五是筑牢全域疫情防控战疫网。夯实常态化疫情防控各项措施，强化老旧小区卡口管控和社会单位疫情防控。加强重点行业企业检查，无遗漏全覆盖。积极推荐新冠疫苗接种工作。

六是常态长效深化文明城区建设、卫生城区建设工作。

七是做好党的二十大服务保障工作。

八是做好社区建设、城建城管、综治维稳、民生及其他各项工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算12,941.227907万元，比2021年13413.881772万元减少472.653865万元，下降3.65%。其中：本年财政拨款收入11,579.932094万元,比2021年11503.420000万元增加76.512094万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1,361.295813万元,比2021年1910.461772万元减少549.165959万元.

三、支出预算说明

(一)基本支出预算8,010.327417万元，占总支出预算61.90%，比2021年4604.183267万元增加3406.14415万元，增长42.52%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算4,930.900490万元，比2021年8809.698505万元减少3878.798015万元，下降78.66%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市人民政府奥运村街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算17.7275万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.1125万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.662500万元，比2021年预算数1.75万元减少0.0875万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16.065万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数16.065万元。比2021年预算数16.09万元减少0.025万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2022年奥运村部门政府购买采购预算总额469.646133万元。其中：政府采购货物预算30.746778万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算438.899355万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年奥运村部门政府购买服务预算总额942.632555万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年奥运村街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算420.839831万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车27辆，525.9042万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，奥运村街道办事处填报绩效目标的预算项目53个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2022年部门预算表